Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перевыставление услуг по агентскому договору ООО на УСН с НДС

Ирина Балерина (автор вопроса)  113 баллов, г. Челябинск
31 августа 2016 в 15:13
Добрый день!

Мы ООО на УСН доходы, являемся агентом и перевыставляем услуги связи принципалу (по факту). Выставляем за это агентское 100 руб. без НДС.

В договоре написано-по поручению принципала и за вознаграждение от своего имени агент заключает договор на предоставление услуг связи.

Выставляем счет-фактуру с НДС и акты принципалу в сумме по их телефонным переговорам плюс сто рублей.

В доходы включаем только агентское, НДС не платим, декларацию не сдаем, сдаем журнал счетов-фактур как посредник.

Правильно ли это или надо платить НДС и сдавать декларацию? И в доходах- учитываем только агентское или мы не правы?

Спасибо.
НКК Консультант
1 сентября 2016 в 15:40
Цитата (Ирина Балерина):Добрый день!

Мы ООО на УСН доходы, являемся агентом и перевыставляем услуги связи принципалу (по факту). Выставляем за это агентское 100 руб. без НДС.

В договоре написано-по поручению принципала и за вознаграждение от своего имени агент заключает договор на предоставление услуг связи.

Выставляем счет-фактуру с НДС и акты принципалу в сумме по их телефонным переговорам плюс сто рублей.

В доходы включаем только агентское, НДС не платим, декларацию не сдаем, сдаем журнал счетов-фактур как посредник.

Правильно ли это или надо платить НДС и сдавать декларацию? И в доходах- учитываем только агентское или мы не правы?

Спасибо.
Добрый день!

Вы все верно делаете (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15, пп. 9 п. 1 ст. 251, п. 5.2 ст. 174 НК РФ).
Ирина Балерина (автор вопроса)  113 баллов, г. Челябинск
1 сентября 2016 в 16:09
Спасибо огромное!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер