Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Регистрация в 1С 8.3 счетов-фактур на аванс при оплате и отгрузке в один день

Anna_Vsh (автор вопроса)  32 балла, г. Пермь
1 сентября 2016 в 06:58
Доброе время суток!
Переходим на работу в 1С 8,3. Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652)
                                                                         Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.174)

У нас оплата и отгрузка происходит в один день. Утром оплата, вечером отгрузка. Проводим оплату, далее всегда выставляем счет-фактуру на аванс, отгрузка, счет-фактура на реализацию, зачет аванса.
1С 8,3 не регистрирует данные сч.ф. на аванс, а просто их  удаляет. На 76,АВ получается - висит сумма НДС. Вручную очень много править. Наша налоговая придерживается что счета-фактуры на аванс нужны в данном случае.
Может можно как то автоматически это подправить?
Важный бух  79 616 баллов, г. Астрахань
1 сентября 2016 в 09:34
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Anna_Vsh):Может можно как то автоматически это подправить?
Здравствуйте. При получении оплаты в день отгрузки никакого аванса нет (письмо Минфина  от 30.03.09 № 03-07-09/14. ) В документах оплаты ставьте время концом дня. И все будет ОК.
Anna_Vsh (автор вопроса)  32 балла, г. Пермь
1 сентября 2016 в 09:42
Важный бух, просто раньше мы проводили как есть аванс. Я хотела завести 1,2 квартал 2016, чтобы шло с налоговой декларацией по НДС (сдавали в 7,7), а в 3 квартале 2016 все такие авансы уберу, буду проводить по 62,1.
Понятно, что придется все вручную править.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 616 баллов, г. Астрахань
1 сентября 2016 в 09:57
Цитата (Anna_Vsh):придется все вручную править.
Что править то? Только правильно поставить время при оформлении платежного документа. Это все.
Anna_Vsh (автор вопроса)  32 балла, г. Пермь
1 сентября 2016 в 10:12
Важный бух, мы уже за 1,2 квартал 2016 отчитались так: оплата утром и отгрузка вечером, провели как аванс, и сдали декларации. Теперь я заношу весь 2016 в 1С 8,3.
Kalash  48 баллов
1 сентября 2016 в 10:25
Ошибка была исправлена в одном из релизов. на  релизе 3.0.44.94 данная ошибка уже отсутствует.   Если сделать поступления на р\с - выписать счет фактуру на аванс потом той же датой сделать реализацию и выписать с\ф, то в документ формирование записи книги покупок попадает ваш авансовый с\ф.
Важный бух  79 616 баллов, г. Астрахань
1 сентября 2016 в 10:45
Цитата (Anna_Vsh):мы уже за 1,2 квартал 2016 отчитались так: оплата утром и отгрузка вечером, провели как аванс, и сдали декларации.
Я советую вам подать уточненные НД, убрав эти авансы. Хоть ваша ошибка и не занизила налоговую базу ( ст. 54 НК )
Anna_Vsh (автор вопроса)  32 балла, г. Пермь
1 сентября 2016 в 13:55
Важный бух, наше предприятие подлежит обязательному аудиту. Никогда не писали такую ошибку. Спасибо, что ответили, думаю все-таки посоветоваться с налоговыми органами.
Важный бух  79 616 баллов, г. Астрахань
1 сентября 2016 в 14:19
Цитата (Anna_Vsh):Никогда не писали такую ошибку.
Очень странно. У нас тоже ежегодный обязательный аудит. И эти нюансы проверяют. Здесь и методология учета нарушена. Применяется счет 62.2 там, где его быть не должно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер