Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение приобретенных для работника подарочных сертификатов в 1С Предприятие 8.3

1 сентября 2016 в 13:05
Добрый день.
Помогите, пожалуйста разобраться с сертификатами.
ООО на УСН 6% приобрело для сотрудника подарочный сертификат стоимостью 5000р.
Оплата, поступление, выдача сотруднику в 1С Бухгалтерия 8.3 - всё понятно:
Банковская выписка 76.05/51
Поступление денежных документов 50.03/76.05
Выдача денежных документов 73.3/50.03
В 1С ЗУП 8.3 оформила документом "Призы, Подарки", НДФЛ удержался. Способ отражения завела новый "Д91.2 К73.3". Всё выгрузилось в 1С Бухгалтерия 8.3 документом "Отражение зарплаты в бухучете".
Я так понимаю, что руками надо указать "Способ учета зарплаты" по выгруженной строчке "Д91.2 К73.3".
Во-первых, не знаю какой вид статьи прочих доходов и расходов?? "Прочие внереализационные доходы (расходы)", "Прочие косвенные расходы" или "Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав"??
Во-вторых, не понятно что с НДФЛ. Рассчитывает всё верно, но 1С ставит общей суммой на сч.70, а не сумму НДФЛ с превышения 4000р на сч.73.3. То есть получается проводка 70/68.01 Сумма= (13% от оклада)+(13% от 1000руб). Что нужно сделать, чтобы получилась проводка 73.3/68.01 130руб.??

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.94) 
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.1.61) 
Тонкий клиент, Такси
НКК Консультант
2 сентября 2016 в 13:56
Цитата (Это Серьезный Вопрос):Добрый день.
Помогите, пожалуйста разобраться с сертификатами.
ООО на УСН 6% приобрело для сотрудника подарочный сертификат стоимостью 5000р.
Оплата, поступление, выдача сотруднику в 1С Бухгалтерия 8.3 - всё понятно:
Банковская выписка 76.05/51
Поступление денежных документов 50.03/76.05
Выдача денежных документов 73.3/50.03
В 1С ЗУП 8.3 оформила документом "Призы, Подарки", НДФЛ удержался. Способ отражения завела новый "Д91.2 К73.3". Всё выгрузилось в 1С Бухгалтерия 8.3 документом "Отражение зарплаты в бухучете".
Я так понимаю, что руками надо указать "Способ учета зарплаты" по выгруженной строчке "Д91.2 К73.3".
Во-первых, не знаю какой вид статьи прочих доходов и расходов?? "Прочие внереализационные доходы (расходы)", "Прочие косвенные расходы" или "Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав"??
Во-вторых, не понятно что с НДФЛ. Рассчитывает всё верно, но 1С ставит общей суммой на сч.70, а не сумму НДФЛ с превышения 4000р на сч.73.3. То есть получается проводка 70/68.01 Сумма= (13% от оклада)+(13% от 1000руб). Что нужно сделать, чтобы получилась проводка 73.3/68.01 130руб.??

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.94) 
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.1.61) 
Тонкий клиент, Такси
Добрый день!

Считаю, что программа верно отражает удержание НДФЛ за счет выплачиваемого работнику дохода, т.е. со счета 70.

Думаю, что выделенная синим статья расходов подойдет.
shakhman  446 баллов, г. Самара
2 сентября 2016 в 21:37
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Если сертификат приобретался в качестве подарка для сотрудника, то его можно списать на расходы (91.2 счет) минуя счет 73.3.
Для этого в документе выдачи денежных документов Вид операции устанавливаете "Прочая выдача", Счет дебета: 91.02, указываете нужную статью прочих расходов. Это избавит вас от лишних ручных операций по списанию задолженности со счета 73.3.
Новый способ отражения "Д91.2 К73.3" заводить не нужно было. В данном случае начисляется только НДФЛ проводкой  Дт70 Кт68, которую вам верно сформировала программа. Так же не нужно вносить никаких изменений по способу отражения в документ "Отражение зарплаты в бухучете".
5 сентября 2016 в 10:41
Всем огромное спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер