Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить сумму авансового НДС в декларации по НДС?

1 сентября 2016 в 13:56
добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить налоговую декларацию по НДС и где отразить сумму авансового НДС. В одном и том же налоговом периоде получен аванс и произведена отгрузка товара. Заполняю строки 010 раздел 3, строку 070 раздел 3 , строку 110 раздел 3. И где показать вычет НДС в какой строчке и каким документом оформить эту операцию?
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
1 сентября 2016 в 14:17
Цитата (Arina7788):В одном и том же налоговом периоде получен аванс и произведена отгрузка товара.
Здравствуйте. НДС исчисленный с аванса указываете в строке 070 НД, вычет НДС с аванса по строке 170 НД.
Басма  153 балла
1 сентября 2016 в 14:27
Здравствуйте.
Если Вы работаете в программе 1С, то в регламентных операциях по НДС: 1 регистрация сч/ф на аванс,2 формирование книги покупок. Так все авансы полученные встанут на свои места. В декларации Вы пишите верно полученные авансы строка 070(это те на которые отгрузки не было), реализация 010, если отгрузка прошла то авансы у Вас закрылись и в декларации их уже не должно быть.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
1 сентября 2016 в 14:30
Цитата (Басма):если отгрузка прошла то авансы у Вас закрылись и в декларации их уже не должно быть.
Вы не правы. Они как раз должны быть в НД. И в составе исчисленных и в составе вычетов.
1 сентября 2016 в 16:25
Важный бух, спасибо большое за подробный ответ) отчет я составляю в программе Налоголательщик, предприятие находится на УСН. Отчет не дает выгрузить так как просит заполнение книги покупок... а книги покупок не может быть заполнена т.к. мы на спец. режиме.
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
2 сентября 2016 в 09:09
Цитата (Arina7788):предприятие находится на УСН.
А по какой надобности вы заполняете НД по НДС ?
2 сентября 2016 в 10:38
Покупатель попросил выставить с НДС. мы пошли на встречу ему чтобы не терять заказ. Теперь вот мучаемся((
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
2 сентября 2016 в 14:06
Цитата (Arina7788):Отчет не дает выгрузить так как просит заполнение книги покупок..
А причем здесь эта книга ? Плачу

Организации и индивидуальные предприниматели, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога в соответствии со статьями 145 и 145.1 Кодекса, в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога представляют титульный лист и раздел 1 декларации.

Приложение № 2
к приказу
Федеральной налоговой службы
от 29 октября 2014 года
№ ММВ-7-3/558@

Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер