Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оплата товара третьим лицом: отражение в 1С

7 сентября 2016 в 01:13
Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.263)
Совсем запуталась, помогите разобраться. 
ООО на ОСНО заключило договор с ИП. Предоплата 100% пришла от физического лица (ФЗ), в платежке было указано: " оплата по договору№... за ИП. 
И вот с этого момента у меня все пошло наперекосяк. На основании оплаты сделала счет-фактуру на аванс на ФЗ (добавила его в контрагенты). На основании этого счета-фактуры сделала "Отражение НДС к вычету".
Отгрузила товар ИП со счет-фактурой на реализацию. 
Также сделала перенос задолженности (корректировку долга) с ИП на ФЗ: "Корректировка долга - Перенос задолженности - Задолженность покупателя - Покупатель (дебитор) = ИП, новый покупатель = ФЗ; документ расчетов автоматически проставился : "Реализация (акт, накладная)".
Делаю анализ состояния налогового учета по НДС и в форме зачет авансов полученных стоит графа: НДС принят к вычету частично на эту сумму.
В книге продаж так же стоят эти контрагенты : ИП и ФЗ. Соответственно, сумма задвоена.
Почему такКирпичная стена и должно ли так быть я не понимаю и прошу Вашей помощи, уважаемые специалисты.Плачу
Ann-Nancy  50 061 балл, г. Благовещенск
7 сентября 2016 в 10:33
Добрый день!
Цитата (MarNik):ООО на ОСНО заключило договор с ИП. Предоплата 100% пришла от физического лица (ФЗ)
А физ.лицо - это тот же ИП (который покупает товар) или совсем другое физическое лицо?
7 сентября 2016 в 11:14
Совсем другое физическое лицо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ann-Nancy  50 061 балл, г. Благовещенск
7 сентября 2016 в 11:55
53 балла Добавить баллы
Цитата (MarNik):На основании оплаты сделала счет-фактуру на аванс на ФЗ (добавила его в контрагенты).
Вот здесь и пошло не правильно.
Счет-фактуру на полученный аванс вы должны были выставить на ИП.
Последовательность ваших действий:
1 - получили деньги за ИП (документ "Поступление на р.счет")
2 - перенос задолжности (документ Корректировка долга)
3 - на основание документа Корректировка долга выдаете счет-фактуру на аванс.
4 - делаете отгрузку.
7 сентября 2016 в 13:53
БлагодарюЦветы Сейчас попробуемУлыбаюсь

Попробовала, на основании корректировки долга счет-фактура не формируется((((
Или после удаления ранее "сотворенного" нужно перепровести все и начать с начала?
ninarussu  46 035 баллов, г. Таганрог
7 сентября 2016 в 14:50
55 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (MarNik):И вот с этого момента у меня все пошло наперекосяк
Правильно , нужно разнести расчетный счет согласно назначения платежа  на ИП, п.1 Ст.313 ГК РФ
Цитата (ГК РФ Статья 313. Исполнение обязательства третьим лицом):1. Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.
2. Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в следующих случаях:
1) должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства;
2) такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это имущество.
3. Кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично.
 аванс получен от ИП и т.д.
7 сентября 2016 в 16:56
Еще раз спасибоУлыбаюсь
7 сентября 2016 в 21:19
Все получилосьУлыбаюсь Спасибо ВамЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер