Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Выплата вознаграждения по договору подряда в 1С ЗУП

7 сентября 2016 в 11:39
Добрый день!

Договор подряда был заключен 01.08.2016 г. на срок с 01.08.2016 г. по 31.08.2016 г.
Акт выполненных работ оформлен исполнителем 31.08.2016 г. 
Провожу в 1С ЗУП 2.5 документ от 31.08.2016 г. "Начисление зарплаты сотрудникам организаций". В нем указываю: "Месяц начисления" - Август 2016, "Режим начисления" - текущий месяц, "За период с 01.08.2016 по 31.08.2016".
Выплачивать вознаграждение по этому договору мы будем 09.09.2016 г. Т.е. месяцем получения дохода для физлица будет сентябрь, а не август.
В документе "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" я выбираю "За сентябрь 2016 г.". В платежном поручении на перечисление НДФЛ также будет указан сентябрь.

Такое противоречие и должно быть в нашей ситуации? Или я что-то делаю неверно?

Или нужно было оформлять начисление другим документом ("Регистрация разовых начислений") и выбирать "Месяц начисления" - Сентябрь 2016?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.109.1)
Ann-Nancy  49 630 баллов, г. Благовещенск
7 сентября 2016 в 13:14
53 балла Добавить баллы
Добрый день!

Нет, вы делаете все верно.
Единственный момент, на который нужно обратить внимание: документ "Начисление заработной платы" (договорники должны быть отражены на закладке "Договоры (подряды)") - поле "Дата выплаты заработной платы". Здесь нужно указать конкретную дату, которой будете выдавать деньги (если сотрудники и договорники будут получать в разные дни, то по гиперссылке "Подробней" можно указывать разные даты) - по умолчанию в этом поле проставлен последний день месяца, за который происходит начисление. Если поле не редактировать, то для всех физ.лиц в форме 6-НДФЛ в поле 100 будет указана дата - последний день месяца, что не соответствует Законодательству.
Если вы уже проводили документ, не обратив внимание на поле "Дата выплаты заработной платы", то после корректировки нужно проверить "Дата получения дохода" на закладке "НДФЛ".
7 сентября 2016 в 14:20
Ann-Nancy, спасибо Вам за ответ. В документе "Начисление зарплаты" дата выплаты для физлица указана (делаю отдельным от сотрудников документом).
Т.е., начисляю, всё-таки, августом, но получение дохода приходится на сентябрь?
Следовательно, НДФЛ мы перечисляем в день выплаты (или не позднее следующего...), а взносы в Фонды уже до 15 октября? Ведь получение вознаграждения приходится на сентябрь...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ann-Nancy  49 630 баллов, г. Благовещенск
8 сентября 2016 в 03:41
43 балла Добавить баллы
Цитата (ИнШпектор):Т.е., начисляю, всё-таки, августом, но получение дохода приходится на сентябрь?
Момент начисления важен для отражения данных по зарплате в бухучете, а также для формирования базы для страховых взносов (статья 11 Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ).

Цитата (ИнШпектор):Следовательно, НДФЛ мы перечисляем в день выплаты (или не позднее следующего...), а взносы в Фонды уже до 15 октября
Если речь идет о начислениях за август, то срок перечисления страховых взносов - 15 сентября (п. 5 статья 15 Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ)
8 сентября 2016 в 10:08
Ann-Nancy, я разобралась) Спасибо!

Акт выставлен 31.08.2016 - расходы организации за август - начисляем вознаграждение, НДФЛ и взносы 31.08.2016 - выплачиваем вознаграждение 09.09.2016 - перечисляем НДФЛ 09.09.2016 - перечисляем взносы до 15.09.2016.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер