Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление ошибки в декларации по НДС

9 сентября 2016 в 15:33
Здравствуйте!
25.07.2016 произошла отгрузка товара физическому лицу на 360,00 рублей (НДС 54,92). Уже сданы декларации по налогу на прибыль и по НДС. А сегодня я обнаружила, что в реализации товаров и услуг и в выставленном счете-фактуре не стоит сумма, и, соответственно, в проводках  ничего нет. В декларацию по НДС попал пустой с-ф, просто номер, дата и код 26.
Подскажите, пожалуйста, как сейчас можно исправить ситуацию?
Важный бух  75 913 баллов, г. Астрахань
9 сентября 2016 в 15:43
Цитата (KsushaM):как сейчас можно исправить ситуацию?
Здравствуйте. А разве срок сдачи НД за 3 квартал уже наступил ? 25.0716 это 3 квартал
9 сентября 2016 в 15:56
Прошу прощения, 27.05.2016г.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  75 913 баллов, г. Астрахань
9 сентября 2016 в 16:02
Цитата (KsushaM):27.05.2016г.
Тогда вам нужно составить дополнительный лист к книге продаж за 2 квартал по НДС с плюсом и Приложение 1 к разделу 9. Прежде чем подать уточненку, доплатите налог и пени ( п.1 ст. 81 НК ) Ну и по прибыли тоже нужна уточненная НД
9 сентября 2016 в 16:07
С уточненкой по НДС я уже сталкивалась и как делать доп.лист знаю. А вот по прибыли как поправить: сделать операцию вручную? Или зайти в в эту реализацию, поставить сумму и перепровести?
Важный бух  75 913 баллов, г. Астрахань
9 сентября 2016 в 16:18
Цитата (KsushaM):сделать операцию вручную?
Это новый вопрос. И его нужно задать в разделе 1 С
9 сентября 2016 в 16:25
Хорошо, спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер