Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Счет-фактура полученный попадает в книгу продаж в 1С

13 сентября 2016 в 12:31
Добрый день!Прошу помощи в вопросе: Работаем в 1С Бухгалтерия 8.3. (релиз 3.0.44.104).Сформированы регламентные операции НДС за июль, август 2016 г., при формировании книги продаж в печатной форме за период с 01.07.2016 по 31.08.2018 в книгу попала счет-фактура полученная (от 31.05.2016 г.) код операции 21.Пересмотрели налоговые регистры,ничего не нашли?
юлия79  208 533 балла, г. Омск
13 сентября 2016 в 18:34
Добрый вечер
Вы получили корректировочный счет-фактуру в сторону уменьшения?
Ирина Чех  208 баллов, г. Москва
13 сентября 2016 в 18:44
Gallam, добрый день!
Цитата (Gallam):Пересмотрели налоговые регистры,ничего не нашли?
А что Вы там искали? Код 21 - восстановлен НДС с аванса, который был уплачен Вами поставщику в мае. Вы в мае брали этот аванс в зачет? Проверьте в книге покупок за май есть этот авансовый счет-фактура поставщика? Там код должен был быть 02. 
Получается, что в мае Вы перечислили аванс поставщику, получили от него авансовый счет-фактуру и зарегистрировали его, поставив галочку "зарегистрировать в книге покупок датой получения". При этом он (счет-фактура) попадает в книгу покупок, НДС с аванса принимается к вычету с последующим автоматическим восстановлением при получении товара(услуги) по тому же договору. Если галочку не ставить, то вычет НДС не регистрируется в книге покупок.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
14 сентября 2016 в 07:36
юлия79, здравствуйте!Нет ничего не получали
14 сентября 2016 в 07:40
Ирина Чех, здравствуйте!Авансовый счет-фактуру от поставщика не получали .Получили только  счет-фактуру от 31.05.2016 на полученные тмц,зарегистрировали в книге покупок (код операции 01) и все.В книге покупок за 2 кв все верно отражено сумма и сумма НДС.Почему сейчас такое происходит,не пойму?
Ирина Чех  208 баллов, г. Москва
14 сентября 2016 в 17:34
Gallam, здравствуйте! Странно это... А Вы формирование книги продаж и покупок делаете при автоматическом закрытии месяца или до этого, самостоятельно отдельными операциями "Формирование книги продаж/покупок" ? В любом случае, попробуйте посмотреть меню "продажа" -> "Ведение книги продаж" - > "Формирование книги продаж".
Если программа автоматически делала эту операцию, то в этом справочнике у Вас должно появиться "Формирование книги продаж" от 31.08.2016. Если есть, откройте - тогда там должна стоять эта операция по восстановлению НДС с аванса. Посмотрите структуру подчиненности документа и Дт-Кт. Что там?  По логике, должно быть Дт 76.ВА - Кт 68.02 = сумма НДС. А у Вас было до этого незакрытое сальдо по счету 76.ВА? Может, когда в мае регистрировали эту фактуру , НДС попал не на 19 счет, а на 76.ВА? Тогда все дело в этом. 
Если дело не в этом, то попробуйте отменить закрытие августа и попробуйте вручную сделать операцию "формирование книги продаж" за август, нажав "заполнить". Появится ли при этом эта счет-фактура от 31.05.2016? Если нет, то таблица будет пустая(если , конечно, у Вас нет других операций по восстановлению НДС).
15 сентября 2016 в 07:22
Ирина Чех, доброе спасибо!Спасибо большое за помощь и информацию Цветы. Я вчера сама разобралась, (31.07.16 создан документ списание товаров и проведен, вот там и был восстановлен НДСОх!)
Ирина Чех  208 баллов, г. Москва
15 сентября 2016 в 16:47
Gallam, добрый день! Ну и хорошо, что сами разобрались.АплодисментыЦветы. Главное, по-моему, не доверять слепо программе, а все проверять. Машина же думать не умеет, в нее что заложили, то она и посчитала. Чуть не там какая галочка, - и все наперекосяк. Успехов Вам!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер