Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.37)

13 сентября 2016 в 13:03
День добрый!!!!
Формируя декларацию по НДС (Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.37)  
Раздел 3 :  почему-то программа 1С берет  и определенную сумму из строки 170 переносит в строку 120, 
Например:
оборот по Кт сч. 19  равен 396 000-00
оборот по Кт сч. 76.АВ равен  564 000-00
В декларацию по НДС (3 раздел): строка 120 пападает сумма 422000-00 (на 26000-00 больше, чем в оборотке) 
а в сроку 170  попадает 538000-00 (на 26000-00 меньше, чем в оборотке) 
С чем это может быть связано ?
Спасибо!!!
Важный бух  77 000 баллов, г. Астрахань
13 сентября 2016 в 13:35
Цитата (Lizabet1976):почему-то программа 1С берет  и определенную сумму из строки 170 переносит в строку 120, 
Скорее всего это вычет НДС с аванса, когда аванс  был возвращен покупателю. И это правильно (п. 38.8 разд. VI  Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@)
14 сентября 2016 в 05:19
Цитата (Важный бух):Скорее всего это вычет НДС с аванса, когда аванс  был возвращен покупателю. И это правильно (п. 38.8 разд. VI  Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@)
Да, есть возвраты авансов покупателям.
Они в книге покупок также стоят с кодом вида операции  "02" и при этом заполняется колонка №7 "Номер и дата документа, подтверждающего  уплату налога"
Проставляется номер нашей платежки и дата возврата....
Так и должно быть ?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  77 000 баллов, г. Астрахань
14 сентября 2016 в 10:19
Цитата (Lizabet1976):Так и должно быть ?
Да это правильно
16 сентября 2016 в 12:20
Спасибо!!!
16 сентября 2016 в 12:48
Цитата (Важный бух):Скорее всего это вычет НДС с аванса, когда аванс  был возвращен покупателю. И это правильно (п. 38.8 разд. VI  Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@)
Спасибо за ответ!!!!
А можете помочь ещё в такой ситуации -нужно оформить  возврат от покупателей (плательщиков НДС) 
в 1С  оформляю документом "Возврат товаров от покупателя" (покупатель предоставил с/ф) 
При это проанализировала книгу покупок и книгу продаж - получается как то не логично....
Например:
51 - 62.02   -  43165,00 - поступил аванс от покупателя 
76.АВ - 68.02 - 6584,49 - начислен НДС с аванса (книга продаж) 
62.01 -90.01 - 43165,00 - реализация покупателю 
62.02 - 62.01 - 43165,00 - зачет аванса
90.03 - 68.02 - 6584,49 - начислен НДС с реализации (книга продаж) 
90.02 - 41.01 - с/с товара 
68.02 - 76.АВ  - 6584,49 - вычет с аванса (книга покупок)
Далее покупатель возвращает часть товара на сумму 12610,00 оформляем возврат от покупателя, проводки следующие:
90.02 - 41.01 - минус с/с товара возвращенная покупателем 
62.01 - 90.01 - минус 12610,00
90.03 - 19.03 - минус 1923,56 (книга продаж) 
62.02 - 62.01- минус 12610,00
68.02 -19.03 - плюс 1923,56 (книга покупок)
Как то не логично получается , если проанализировать куда цифры попадают в книгу покупок и продаж, у нас все равно к уплате получается вся сумма 6584,49
При этом база по Налогу на прибыль и НДС отличаются на сумму возврата от покупателя ....
Или так и должно быть
Важный бух  77 000 баллов, г. Астрахань
16 сентября 2016 в 12:54
Цитата (Lizabet1976):нужно оформить  возврат от покупателей (плательщиков НДС) 
в 1С
По правилам форума это уже новый вопрос.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер