Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Последствия при сдаче отчетности по УСН, находясь на ОСНО

13 сентября 2016 в 20:45
День добрый, почти целый год выставлял счета без НДС думал что нахожусь на системе УСН, оказалось все это время был на ОСН. В апреле сдал декларацию УСН и выяснилась что работаю неправильно ! Нанял бухгалтеров они посчитали с оборота УСН взяли 18% и заплатил налог думал что выпросил ситуацию. Сейчас мне говорит инспектор что вам нужно было до начислить 18% к каждому счету и только потом выплатить налоги с этого 18%. 
Камеральной проверки никакой не возбуждалось бухгалтер просит предоставить книги продаж, доходов и расходов - это все есть. Как быть в данной ситуации, какие действия просто хочу понять как выкрутиться .... Спасибо за ранее!
юлия79  207 872 балла, г. Омск
14 сентября 2016 в 07:32
Цитата (Антон Дегтярёв):Сейчас мне говорит инспектор что вам нужно было до начислить 18% к каждому счету и только потом выплатить налоги с этого 18%. 
Добрый день
Верно.т.к. вы не выставляли счет-фактуры контрагентам с НДС в т.ч,то сейчас нужно доначислить его сверху и заплатить из своего кармана.
Цитата (Антон Дегтярёв):Камеральной проверки никакой не возбуждалось бухгалтер просит предоставить книги продаж, доходов и расходов - это все есть.
Камеральная проверка начинается при предоставлении декларацию.Вы ее уже сдали?
14 сентября 2016 в 08:19
юлия79, но если мы работали без НДС и все счета выставляли тоже без НДС. Получается если мы до начислим еще 18% компания с которой мы сотрудничаем останется нам должна ?
юлия79  207 872 балла, г. Омск
14 сентября 2016 в 09:55
53 балла Добавить баллы
Цитата (Антон Дегтярёв):Получается если мы до начислим еще 18% компания с которой мы сотрудничаем останется нам должна ?
Нет,по какой стоимости договорились,по такой и сработали с ними.То,что вы ошиблись-это ваша,а не их ошибка.Врядли они пойдут вам навстречу и будут доплачивать.Начисляете НДС за счет своих средств.
По проводкам будет Дт 91.2 Кт 68 на сумму НДС ,затем уплачиваете НДС в бюджет Дт 68 Кт 51
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер