Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пополнение баланса мобильного телефона не со счета ООО и не от работника

14 сентября 2016 в 13:57
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно учесть сумму в 1000 руб., которой был пополнен баланс мобильного телефона, оформленного на ЮЛ на ОСНО, обычным ФЛ, который даже не сотрудник фирмы. То есть авансовым оформить не получится, да и чеков никаких нет.
Если проигнорировать, то у меня акт сверки с оператором мобильной связи не сойдется. Зачислить просто как прочий доход на 99 счет и не учитывать при расчете налога на прибыль?
Буду благодарна за скорый ответ.
irinaalenkina  10 505 баллов, г. Волгоград
14 сентября 2016 в 14:00
Добрый день.
На основании акта сверки с оператором сделайте проводку:
Дт 76, 60 КТ 91.01
14 сентября 2016 в 14:17
А дебет 76 я чем закрываю через поступление услуг с основанием - по акту сверки?
А если бы не было привязки к акту сверки, то можно было бы сразу отразить: Д91.09 К99.09 (прочие прибыли и убытки), так я понимаю?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
irinaalenkina  10 505 баллов, г. Волгоград
14 сентября 2016 в 14:59
Дт 76 или сч. 60, аналитика контрагент ОПЕРАТОР сотовой связи.
Если не затрагивать счет расчетов с оператором у вас акт сверки не будет сходиться с поставщиком услуг связи.
14 сентября 2016 в 15:20
Спасибо. Никакого НДС не выделяю, так? (фирма на осно)
irinaalenkina  10 505 баллов, г. Волгоград
14 сентября 2016 в 15:49
Нет не выделяете т.к. это не является реализацией
14 сентября 2016 в 15:57
Спасибо Вам большое.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер