Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Операции при импорте в Китай в 1С Предприятие 8.3

14 сентября 2016 в 17:27
Добрый день, подскажите пож
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2027)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.247) 

Импорт из китая. Оплатили китаю - 4.08. Переход права собственности - 19.08.2016 - отразила документ поступление тов и услуг. Здесь вопрос нет, только разве номер накладной какой ставить? . Сформировалась проводка по зачету аванса и проводка:
41     60          3002 дол (191687,01 руб, курс по дате аванса 66,7420). 2 вида импортных товара один стоит 392 дол, второй 2610 дол (итого 3002)

Далее делаю на основании поступления ГТД по Импорту - знаю. что этот документ нужно делать по дате отметки там органа "выпуск разрешен" - у меня такой отметки нет, но есть печать таможенного органа от 30.08.16 и сама ГТД дата у нее тоже 30.08.16. Не знаю правильно или нет, завела 30.08. Вопрос у меня именно по заполнению данного документа в 1С:
Смотрю ГТД, какие пошлины НДС я там вижу:
- таможенный сбор (код 1010) - 750 руб
- таможенная пошлина (код 2010) - 6022,08 (с таможенной стоимости 45970.04)
- НДС по одному товару (код 5010) - 9358,58 (со стоимости 45970.04+6022.08=51992,12)
- НДС по второмутовару (код 5010)- 34824,08 (со стоимости таможенной 193467,12)
Итого на таможню: 50 954,74

Дальше я заполняю ГТД по импорту: 
- на закладке главная заполняю: таможенный орган, номер ГТД и там сбор 750 руб
- на закладке Разделы ГТД ставлю таможенную стоимость она по обоим 193467,12+45970,04=239437,16 - это в рублях я так понимаю (сумма стоит в строке 45 ГТД). В строку тамож стоимость в 1С нужно ставить сумму в долларах - я перевела рубли в доллары по курсу на 30.08 и поставила, но программа мне выдала ошибку, что данная стоимость не соответствует фактурной. Поэтому я поставила стоимость в валюте как в декларации, а пошлина и НДС у меня сформировались не автоматом, а я их вручную поставила - все распределилось на 2 вида товара. Счет НДС я поставила 76.05 (потому что расчеты с таможней у меня на 76.5)

Насколько верно я сделала и почему сумма оплаченных сборов, пошлин и НДС - составила 50 954.74 (по ГТД), а оплатили на таможню мы 51025,00. Спасибо заранее
НКК Консультант
15 сентября 2016 в 17:40
Цитата (ЗвездаЗвезда):Добрый день, подскажите пож
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2027)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.247) 

Импорт из китая. Оплатили китаю - 4.08. Переход права собственности - 19.08.2016 - отразила документ поступление тов и услуг. Здесь вопрос нет, только разве номер накладной какой ставить? . Сформировалась проводка по зачету аванса и проводка:
41     60          3002 дол (191687,01 руб, курс по дате аванса 66,7420). 2 вида импортных товара один стоит 392 дол, второй 2610 дол (итого 3002)

Далее делаю на основании поступления ГТД по Импорту - знаю. что этот документ нужно делать по дате отметки там органа "выпуск разрешен" - у меня такой отметки нет, но есть печать таможенного органа от 30.08.16 и сама ГТД дата у нее тоже 30.08.16. Не знаю правильно или нет, завела 30.08. Вопрос у меня именно по заполнению данного документа в 1С:
Смотрю ГТД, какие пошлины НДС я там вижу:
- таможенный сбор (код 1010) - 750 руб
- таможенная пошлина (код 2010) - 6022,08 (с таможенной стоимости 45970.04)
- НДС по одному товару (код 5010) - 9358,58 (со стоимости 45970.04+6022.08=51992,12)
- НДС по второмутовару (код 5010)- 34824,08 (со стоимости таможенной 193467,12)
Итого на таможню: 50 954,74

Дальше я заполняю ГТД по импорту: 
- на закладке главная заполняю: таможенный орган, номер ГТД и там сбор 750 руб
- на закладке Разделы ГТД ставлю таможенную стоимость она по обоим 193467,12+45970,04=239437,16 - это в рублях я так понимаю (сумма стоит в строке 45 ГТД). В строку тамож стоимость в 1С нужно ставить сумму в долларах - я перевела рубли в доллары по курсу на 30.08 и поставила, но программа мне выдала ошибку, что данная стоимость не соответствует фактурной. Поэтому я поставила стоимость в валюте как в декларации, а пошлина и НДС у меня сформировались не автоматом, а я их вручную поставила - все распределилось на 2 вида товара. Счет НДС я поставила 76.05 (потому что расчеты с таможней у меня на 76.5)

Насколько верно я сделала и почему сумма оплаченных сборов, пошлин и НДС - составила 50 954.74 (по ГТД), а оплатили на таможню мы 51025,00. Спасибо заранее
Добрый вечер!

Все похоже на правду. По выделенному синим - Вы платили таможенные платежи в рублях по курсу на дату платежа, а таможня их зачла в рублях по курсу на дату оформления ГТД (30.08), отсюда и разница, т.е. у Вас переплата на таможне осталась.
Morri  1 117 баллов, г. Севастополь
15 сентября 2016 в 23:16
ЗвездаЗвезда, здравсвуйте
Цитата (ЗвездаЗвезда):Переход права собственности - 19.08.2016 - отразила документ поступление тов и услуг. Здесь вопрос нет, только разве номер накладной какой ставить?
На каком основании у вас переход права собственности 19.08.2016 г., как в договоре написано?
От этого будет зависеть какой документ у вас будет "приходным". Теоретически это может быть счет (инвойс), коносамент, накладная по форме поставщика или иной документ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
16 сентября 2016 в 10:36
Цитата (НКК):
Цитата:Насколько верно я сделала и почему сумма оплаченных сборов, пошлин и НДС - составила 50 954.74 (по ГТД), а оплатили на таможню мы 51025,00. Спасибо заранее
Добрый вечер!

Все похоже на правду. По выделенному синим - Вы платили таможенные платежи в рублях по курсу на дату платежа, а таможня их зачла в рублях по курсу на дату оформления ГТД (30.08), отсюда и разница, т.е. у Вас переплата на таможне осталась.
Добрый день, спасибо большое, только не совсем поняла как это проверить: когда платила таможенные платежи они же изначально в рублях были и в декларации они идут в % соотношении от РУБЛЕВОЙ таможенной стоимости. Таможенная стоимость стоит в рублях (в долларах не указана) и она в рублях отличается от фактурной стоимости
Цитата (Morri):
Цитата (ЗвездаЗвезда):Переход права собственности - 19.08.2016 - отразила документ поступление тов и услуг. Здесь вопрос нет, только разве номер накладной какой ставить?
На каком основании у вас переход права собственности 19.08.2016 г., как в договоре написано?
От этого будет зависеть какой документ у вас будет "приходным". Теоретически это может быть счет (инвойс), коносамент, накладная по форме поставщика или иной документ.
Вот, в этом то и загвоздка - нет договора..... Есть только инвойс и заявка от трансп-экспедиц компании, в заявке написано Базис поставки по инкотермс: EXW

У меня ещё такой уточняющий вопрос если можно, когда заводишь документ Поступление ТиУ по импортным товарам - какой номер документа ставить?
НКК Консультант
16 сентября 2016 в 11:20
Добрый день!

Цитата (ЗвездаЗвезда):Добрый день, спасибо большое, только не совсем поняла как это проверить: когда платила таможенные платежи они же изначально в рублях были и в декларации они идут в % соотношении от РУБЛЕВОЙ таможенной стоимости. Таможенная стоимость стоит в рублях (в долларах не указана) и она в рублях отличается от фактурной стоимости
То, что Вы платили в рублях - это понятно. Таможенный орган пересчитывает долларовую стоимость товара по курсу ЦБ на дату подачи ГТД, т.е. Вы можете это сами проверить по курсу на 30.08.16.

Цитата (ЗвездаЗвезда):Вот, в этом то и загвоздка - нет договора..... Есть только инвойс и заявка от трансп-экспедиц компании, в заявке написано Базис поставки по инкотермс: EXW
Это плохо. Переход права собственности нужно прописывать в контракте, в противном случае нужно применять дату перехода права собственности по законодательству КНР (п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 1211 ГК РФ).
16 сентября 2016 в 13:40
Цитата (НКК):Вы платили таможенные платежи в рублях по курсу на дату платежа, а таможня их зачла в рублях по курсу на дату оформления ГТД (30.08), отсюда и разница, т.е. у Вас переплата на таможне осталась.
Спасибо, но....  оплата была 4.08 (курс 66,7420). Таможенная стоимость, с которой берется таможенный платеж 13.1% -выражена в рублях а ГТД и составляет 45970.04. Если перевести в доллары то получится 706.35 (45970.04/65.081 курс на 30.08). Теперь перевожу эту стоимость в рубли по курсу на 4.08: 706,35*66,7420=47143,29*13.1%=6175.77
Итого получается должны были оплатить 4.08:   750(сбор)+6175,77(пошлина)+44182,66(ндс)=51108.43, а оплатила 4.08 - 51025 по факту
Цитата (НКК):Переход права собственности нужно прописывать в контракте, в противном случае нужно применять дату перехода права собственности по законодательству КНР (п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 1211 ГК РФ).
.... и как это сделать
Morri  1 117 баллов, г. Севастополь
16 сентября 2016 в 14:46
ЗвездаЗвезда, соглашусь с НКК. Плохо, что у вас нет договора, многих вопросов можно было бы избежать.
Цитата (НКК):Переход права собственности нужно прописывать в контракте, в противном случае нужно применять дату перехода права собственности по законодательству КНР (п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 1211 ГК РФ).
А вот тут сомневаюсь.
Цитата (ЗвездаЗвезда):Есть только инвойс и заявка от трансп-экспедиц компании, в заявке написано Базис поставки по инкотермс: EXW
В заявке прописаны условия поставки. EXW - это франко-склад(завод), иными словами самовывоз. Мне кажется можно за дату перехода права собственности принять дату, когда ваша транспортно-экспедиционная компания забрала ваш товар у поставщика. И собственно в качестве документа прихода принять документ по которому транспортно-экспедиционная компания забирала товар, т.е. взять номер этого документа в качестве номера накладной для документа поступления ТиУ в 1С.
16 сентября 2016 в 15:22
Спасибо, но вот 2 вопроса так и остались: платежив таможню и какой номер в 1С ставить когда завожу документ Поступление ТиУ по импортным товарам?
Morri  1 117 баллов, г. Севастополь
16 сентября 2016 в 15:44
ЗвездаЗвезда, выложите скан ГТД, пожалуйста
Цитата (ЗвездаЗвезда):какой номер в 1С ставить когда завожу документ Поступление ТиУ по импортным товарам?
я видимо не понимаю, что вы хотите узнать, расшифруйте вопрос
16 сентября 2016 в 16:40
ну вот пришел импортный товар, завожу его в 1С. Делаю документ Поступление ТиУ - нужно поставить номер. Если бы была обычная накладная не по импорту - я бы поставила номер накладной, а здесь как?
Вложение:
doc00590720160916132627.pdf скачано: 5 раз
doc00590820160916132717.pdf скачано: 4 раза
Morri  1 117 баллов, г. Севастополь
16 сентября 2016 в 17:55
6 баллов Добавить баллы
ЗвездаЗвезда, 
Цитата (ЗвездаЗвезда):Делаю документ Поступление ТиУ - нужно поставить номер. Если бы была обычная накладная не по импорту - я бы поставила номер накладной, а здесь как?
Цитата (Morri):И собственно в качестве документа прихода принять документ по которому транспортно-экспедиционная компания забирала товар, т.е. взять номер этого документа в качестве номера накладной для документа поступления ТиУ в 1С.
Судя по вашей ГТД у вас есть какой-то документ от 19.08.2016 г. и ему присвоен длинный номер из цифр. Что это за документ?
Но у вас также есть документы от 27.07.2016 и от 02.08.2016 г. Что это за документы?
Цитата (ЗвездаЗвезда):Итого получается должны были оплатить 4.08:   750(сбор)+6175,77(пошлина)+44182,66(ндс)=51108.43, а оплатила 4.08 - 51025 по факту
Зачем вы все равняете на 04.08.2016? Этой датой вы платили авансовый платеж в таможню. Вы только предполагали какая будет стоимость. На таможню всегда закидывают аванс с запасом, потом проводят сверку по платежам и возвращают излишки, либо оставляют в счет будущих платежей, если у вас еще будет импорт.
Фактически все пошлины считали 30.08.2016. Это ваша  расчетная дата.
16 сентября 2016 в 19:08
Спасибо Вам большое, посмотрю в понедельник что за документ - т.е. по сути нужно ставить номер документа, по которому забирали товар у поставщика, да? По таможенным платежам поняла, т.е. не нужно ничего сравнивать, просто возвращать если что
НКК Консультант
17 сентября 2016 в 12:57
Цитата (Morri):В заявке прописаны условия поставки. EXW - это франко-склад(завод), иными словами самовывоз. Мне кажется можно за дату перехода права собственности принять дату, когда ваша транспортно-экспедиционная компания забрала ваш товар у поставщика. И собственно в качестве документа прихода принять документ по которому транспортно-экспедиционная компания забирала товар, т.е. взять номер этого документа в качестве номера накладной для документа поступления ТиУ в 1С.
Добрый день!

С этим не согласен - условия поставки Инкотермс не регулируют момент перехода права собственности.
Чтобы снять все вопросы, можно составить допсоглашение с поставщиком, четко прописав в нем дату перехода права собственности, например, по дате выпуска товара в свободное обращение в РФ (30.08).
В противном случае останется риск того, что налоговики не согласятся с цифрами (курсом), по которому пересчитывается стоимость товара.
18 сентября 2016 в 21:55
Спасибо большое
Morri  1 117 баллов, г. Севастополь
19 сентября 2016 в 12:17
Цитата (НКК):Чтобы снять все вопросы, можно составить допсоглашение с поставщиком, четко прописав в нем дату перехода права собственности, например, по дате выпуска товара в свободное обращение в РФ (30.08).
 Абсолютно и полностью согласна. Без договора или какого-то соглашения, в котором четко указано, когда переходит право собственности на товар от поставщика к покупателю, любая дата будет вызывать вопросы.

ЗвездаЗвезда, составьте сами такой договор/соглашение и отправьте поставщику на подпись.

И, если
Цитата (НКК):в нем дату перехода права собственности, например, по дате выпуска товара в свободное обращение в РФ (30.08)
то у вас изменится дата постановки на учет товара с 19.08 на 30.08, а документом приходным будет ГТД и номер в документе поступления ТиУ в 1С будет номер ГТД.
Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер