Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировочная декларация по НДС

Бесценная (автор вопроса)  44 830 баллов, г. Москва
14 сентября 2016 в 17:43
Добрый вечер!
Нашла у себя ошибку в ОСВ по сч.62.01,а это задевает 2квартал 2016
Ситуация следующая:
был возврат от покупателя(обратная реализация) и неверно сделала корректировку проставив 62.01,а надо было 62.02
В итоге суммы в НД по НДС изменились,но к уплате осталось прежняя(вот тут повезло)
Подскажите на основании чего сделать доп.лист и как это отобразить в корректировке,стоит ли приложить объяснительную по этому поводу?
Спасибо всем откликнувшимся
БухОнлайн Редакция
15 сентября 2016 в 18:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС) 14 сентября 2010
Декларация по НДС за 3-й квартал: что проверят налоговики и как избежать типичных ошибок при заполнении декларации 13 октября 2015
Актуальные изменения в законодательстве об НДС 7 октября 2014
В Налоговый кодекс внесены поправки, касающиеся НДС и контролируемых сделок 11 апреля 2013

Вопросы на форуме
Камеральная проверка по НДС: увеличение суммы вычетов в корректировочной декларации 14 июня 2016
Сдается ли корректировочная декларация по НДС, если сумма по счету-фактуре не изменилась? 15 августа 2016
Можно ли сдать корректировочную декларацию по НДС без дополнительных листов, если была ошибка в коде вида операции? 5 июня 2016
Формирование корректировочной декларации в ПИК НДС 3 июня 2016

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 19 сентября 2012
НКК Консультант
15 сентября 2016 в 19:32
Цитата (Бесценная):Добрый вечер!
Нашла у себя ошибку в ОСВ по сч.62.01,а это задевает 2квартал 2016
Ситуация следующая:
был возврат от покупателя(обратная реализация) и неверно сделала корректировку проставив 62.01,а надо было 62.02
В итоге суммы в НД по НДС изменились,но к уплате осталось прежняя(вот тут повезло)
Подскажите на основании чего сделать доп.лист и как это отобразить в корректировке,стоит ли приложить объяснительную по этому поводу?
Спасибо всем откликнувшимся
Добрый вечер!

Выделенный синим вопрос не очень понятен.

Вам просто нужно отразить в уточненной декларации верные показатели, пояснительную записку прикладывать не обязательно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Бесценная (автор вопроса)  44 830 баллов, г. Москва
15 сентября 2016 в 19:50
Спасибо за ответ
Я просто не пойму как в уточненке показать исправления,поди через доп лист?
Если оставить как есть,так не пойдет?Стыдно!цена вопроса копейки....
НКК Консультант
15 сентября 2016 в 19:51
Цитата (Бесценная):Спасибо за ответ
Я просто не пойму как в уточненке показать исправления,поди через доп лист?
Если оставить как есть,так не пойдет?Стыдно!цена вопроса копейки....
Добрый вечер!

Да, доплист необходим при выявлении ошибок. Если оставить как есть, то помимо пеней будет штраф 20% от недоплаты.
Бесценная (автор вопроса)  44 830 баллов, г. Москва
15 сентября 2016 в 20:10
Так сумма к оплате не изменилась,внутри "пересорт" пошел
Спасибо,что-нибудь придумаю!
НКК Консультант
16 сентября 2016 в 11:31
Цитата (Бесценная):Так сумма к оплате не изменилась,внутри "пересорт" пошел
Спасибо,что-нибудь придумаю!
Добрый день!

Все равно лучше подать уточненку, т.к. может не пойти автоматическая сверка Вашей декларации с той, что представил вернувший товар покупатель, раз у Вас в этой части ошибка.

Формально, при отсутствии занижения налога к уплате, подавать уточненку обязанности нет (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Бесценная (автор вопроса)  44 830 баллов, г. Москва
16 сентября 2016 в 12:42
Спасибо,НККЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер