Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разница в бухгалтерском и налоговом учете при расчете налога на прибыль

15 сентября 2016 в 20:47
Добрый вечер!

Организация на ОСНо ,Очень прошу помочь с расчетом налога на прибыль!в первый раз столкнулась с подобной проблемой и совсем не понимаю где может быть ошибка....
Пользуюсь отчетом "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" в 1С 8.3.8. 1784 , вот во втором квартале  Не выполняется правило БУ = НУ + ПР + ВР
Где можно посмотреть, как найти причину расхождения?
Прилагаю .. сам отчет ,но у меня не получается скопировать через (принт скрин),поэтому пишу только данные из этого

 Налог на прибыль по данным НУ -(12252 )
 Налог на прибыль по данным БУ с учетом корректировки - ( -6799)
Налог на прибыль по данным БУ -  ( -6799)
Доходы - 3 282 464
Расходы -3 221 202
Прибыль- 61261 
и 
 скрин  ОСВ
помогите пожалуйста.....
Вложение:
осв 2 квартал.xlsx скачано: 19 раз
Kamushek  121 683 балла
15 сентября 2016 в 21:01
Добрый день!
Цитата (Мариночка Челнокова):Пользуюсь отчетом "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" в 1С 8.3.8. 1784 , вот во втором квартале
Этот отчет лучше смотреть по-месячно после закрытия месяца.
Найдите месяц в котором рамка "красного" цвета и выложите, что вы в ней видите.
15 сентября 2016 в 22:13
Добрый вечер, Kamushek !!! 

спасибо ,что откликнулись., ждала ,если честно,что  именно  вы и  откликнитесь, у меня когда возникают проблемы,то я только ввожу вопрос и сразу же вижу ,что подобного рода вопросы уже были у коллег  и помогаете всегда вы,надеюсь что и сейчас когда вопрос возник у меня лично,то вы тоже мне поможете!!!
 вот как выглядит картина помесячно-  

апрель 
 Налог на прибыль по данным НУ -(-14806 )
 Налог на прибыль по данным БУ с учетом корректировки - ( -14806)
Налог на прибыль по данным БУ -  ( -14806)
Доходы - 628 734
Расходы -702 762
Прибыль- (-74 728)

май  
 Налог на прибыль по данным НУ -(239 )
 Налог на прибыль по данным БУ с учетом корректировки - ( 239)
Налог на прибыль по данным БУ -  ( 239)
Доходы - 1 305 865
Расходы -1 304 673
Прибыль- 1 193   


появилось в июне
 июнь

 Налог на прибыль по данным НУ -(26819 )
 Налог на прибыль по данным БУ с учетом корректировки - ( 7768)
Налог на прибыль по данным БУ -  ( 7768)
Доходы - 1 347 865
Расходы -1 213 767
Прибыль- 134 097
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  121 683 балла
15 сентября 2016 в 22:33
В отчете есть для каждого показателя есть 4 разноцветных квадратика
желтый - данные БУ
синий - данные НУ
красный - ПР
зеленый - ВР
Что у вас в доходах, а что в расходах? Выложите скрин.
15 сентября 2016 в 23:16
Kamushek,  еще отдельно доход и расходы,да?

первый скрин это за второй квартал,а второй скрин это уже за июнь
Вложение:
прибыль 2016.docx скачано: 11 раз
июнь 2016.docx скачано: 14 раз
Kamushek  121 683 балла
16 сентября 2016 в 07:46
Июнь точно закрыт? Вы ПБУ 18/02 используете?
Судя по отчетам нет, то и отчет Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль вам не нужен, в нем не будет соблюдаться правило БУ=НУ, так как разницы не ведутся.
Выложите справку-расчет по налогу на прибыль по данным НУ и вторую по данным БУ за июнь.
17 сентября 2016 в 09:33
Добрый день !

июнь закрыт,да.,пбу применяется
Вложение:
пбу.docx скачано: 12 раз
бу.xlsx скачано: 10 раз
ну.xlsx скачано: 8 раз
Kamushek  121 683 балла
17 сентября 2016 в 19:08
Если ПБУ 18/02 используете, то выложите справку-расчет По данным БУ с ПР и ВР, только в читаемом виде.
Главное меню - Файл - Сохранить как ...
19 сентября 2016 в 15:58
Добрый день, Kamushek  !!!
Вложение:
бу С ПР И ВР.xlsx скачано: 15 раз
Kamushek  121 683 балла
19 сентября 2016 в 17:44
Насколько я понимаю, по результатам 5 месяцев у вас убытки. В течении 5 месяцев были и убытки и прибыль, так?
В июне вы делали какие либо ручные операции?
Укажите какой у вас установлен релиз
Цитата (Мариночка Челнокова):1С 8.3.8. 1784
это платформа, а как посмотреть релиз 

http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=140465&find=unread

Проанализируйте и сравните отчеты по-месячно, начиная с января.
Анализ налогового учета за январь и Справку-расчет за январь, смотрите на сумму прибыль.
Если найдете отличия напишите.
19 сентября 2016 в 21:33
Kamushek, добрый вечер!!!

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.253),операций введенных вручную в июне не было

с января по май   все сравнила,все сходится,в июне сходится тоже,вы это видели из вложения(((
январь ( -2265)   убыток
февраль(-91430)убыток
март(152233)-прибыль
апрель(-74028)убыток
май(1193)прибыль
июнь(134097)прибыль
Kamushek  121 683 балла
19 сентября 2016 в 23:08
По результатам 6 месяцев у вас прибыль 119800, а налог на прибыль всего 14500, вместо 23960...
При этом разниц нет, следовательно смотрите справку-расчет по данным НУ. Какая прибыль в ней?
Выложите ОСВ за июнь , так чтобы были видны 90 счета, в настройках укажите по субсчетам.
20 сентября 2016 в 16:22
Добрый день!!!

в справке -расчете за июнь по ну  прибыль совпадает с бу
Вложение:
осв июнь.xls скачано: 11 раз
21 сентября 2016 в 19:05
Текст бессодержательного сообщения удален модератором.
Ирина Ротнова Модератор
21 сентября 2016 в 19:12
Цитата (Мариночка Челнокова):Kamushek, добрый вечер!!!

вы уже посмотрели ОСВ?в чем ошибка?
Добрый день! Мариночка Челнокова, на нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
21 сентября 2016 в 20:50
Ирина Ротнова, добрый вечер!

спасибо за замечание
Kamushek  121 683 балла
22 сентября 2016 в 07:58
Выложите карточку счета  99 за июнь.
22 сентября 2016 в 10:33
Kamushek, доброе утро!!!

спасибо Вам !

выкладываю ОСВ 99 счета
Вложение:
99 счет ОСВ.xlsx скачано: 9 раз
Kamushek  121 683 балла
22 сентября 2016 в 10:58
За полгода делали какие либо ручные корректировки, операции введенные ручную? Какие?
Если нет, то выкладывайте Карточку счета 99 за январь, февраль и т.д. до май.
22 сентября 2016 в 12:00
Kamushek, добрый день!

высылаю ручные корректировки(их всего было 3), а также карточки счета 99  с января по май
Вложение:
январь.xls скачано: 12 раз
февраль.xls скачано: 9 раз
март.xls скачано: 9 раз
апрель.xls скачано: 8 раз
май.xls скачано: 7 раз
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер