Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как выставить авансовый счет-фактуру?

Татьяна Сал (автор вопроса)  40 баллов, г. Нефтекамск
19 сентября 2016 в 13:17
Добрый день! Прошу прошу помощи у знающих людей! Ситуация такая: мы ООО на ОСНО. 20.07.16 покупатели нам перечислили сумму по счету за товар (предположим 1000), но их бух ошибся и перечислил на 200р. больше. (т.е. перечислили 1200).  Отгрузку товара мы произвели 27.07.16 на сумму 1000 , но 200р. так и остались висеть. На эти 200р. я должна выставить с/ф на аванс, и учесть их в строке 070 в декларации по НДС но я не совсем понимаю: 
1. С/ф на аванс делать на 200,00 р. или на всю сумму т.е 1200.
2. Согласно правилам заполнения с/ф на аванс обязательно нужно указать в табличной части наименование отвара за который была предоплата. Но у меня то как раз не предоплата а излишне уплаченная сумма (т.е. я пока не знаю какой товар они на эту сумму приобретут).
Важный бух  76 328 баллов, г. Астрахань
19 сентября 2016 в 15:52
Цитата (Татьяна Сал):их бух ошибся и перечислил на 200р. больше.
Здравствуйте Татьяна. А как вы отразили эту переплату в учете , как аванс? Я бы отразила так: Д 51 К 62.2 1000, Д 51 к 76.2 200, Д 76.2 К 51 200 возврат ошибочно перечисленной суммы, Д 76 АВ = К 62.2 ( 1000)/118*18= 152,54
Татьяна Сал (автор вопроса)  40 баллов, г. Нефтекамск
20 сентября 2016 в 07:19
Важный бух, Пока всю сумму оставила на 62. Тоже склоняюсь к тому что бы вернуть эту сумму покупателю (200р.). Но тут есть но: они как бы постоянные клиенты и сами покупатели и руководство говорят оставить как есть, мол в счет будущих поставок уйдет... но эти "будущие поставки" тока в 4 квартале ожидаются. Получается на конец 3 квартала остаток... и роде как нужно аванс с него заплатить.. а как выставить авансовую с/ф не могу сообразить.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  76 328 баллов, г. Астрахань
20 сентября 2016 в 08:39
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Татьяна Сал):а как выставить авансовую с/ф не могу сообразить.
Здравствуйте Татьяна. Тогда отражаете так: Д 51 к 62,2 1200, Д 76АВ= К62.2/118*18, то есть 1200/118*18
Татьяна Сал (автор вопроса)  40 баллов, г. Нефтекамск
20 сентября 2016 в 09:31
Важный бух, Спасибо вам большое! так и сделаю!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер