Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уведомление о вызове ИП в налоговую по НДС

20 сентября 2016 в 06:24
Добрый день, уважаемые форумчане.
Получили по ТКС уведомление 20 сентября.
ИП без работников находится на общей системе и ЕНВД. До 2014 г вел  деятельность  только на ЕНВД. За 2014 и 2015 гг сдавал отчетность по общей системе (НДС и 3-НДФЛ) и ЕНВД. В 2016 г подает декларации по ЕНВД.
В 2016 г. не осуществлял операции по ОСНО. Ни одного поступления по расчетному счету  не было.
За 1 и 2 кв. 2016 г. сдавал нулевки по НДС (только 1 раздел Декларации).
Совершенно сбила с толку  фраза "над суммой налога, исчисленной с поступивших авансовых платежей (строка 070 раздела 3 декларации) в 1 квартале 2016 г.
Просят предоставить ОСВ по сч. 76 АВ за 2015 г, 1 квартал 2016 г.
Какие давать письменные пояснения 30.09 не пойму, это впервые для меня, подскажите, пожалуйста что делать.
Скан уведомления прикрепляю.
Вложение:
Уведомление.pdf скачано: 5 раз
Ann-Nancy  49 989 баллов, г. Благовещенск
20 сентября 2016 в 06:39
Добрый день!
Цитата (Alenn):В 2016 г. не осуществлял операции по ОСНО. Ни одного поступления по расчетному счету  не было.
Так и напишите:
"Деятельности, облагаемой в рамках ОСНО, в период с января по март, не осуществлялось. Следовательно, налогооблагаемая база для НДС равна нулю.
Согласно п.2 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ ИП может не вести бухгалтерский учет, поэтому ОСВ по счетам не веду"
20 сентября 2016 в 11:10
Спасибо Ann-Nancy,Цветы.
По всем сданным декларациям НДС в Разделе 3 суммы следующие:
Стр. 070                             Стр. 170 (стр. 200 в 2014 г)
2 кв.2014 г         30 081                              21 692
3 кв.2014 г           8 001                                 8 390
4 кв.2014 г         41 095                                 8 001
1 кв.2015 г       115 114                            135 745    
2 кв.2015 г       194 127                            208 489
3 кв.2015 г         39 918                               26 189
4 кв. 2015 г                  0                               13 729 
Во 2 кв. 2015 г был возврат аванса 40 000( в т.ч.НДС - 6 101,69), и он прошел по стр. 120 Раздела 3.
За 2015 г сумма  по стр. 070 за 2015 г.  - 349 159 (115114+194127+39918) меньше суммы по стр. 170 - 384 152 (135745+208489+26189+13729) на 34993. Предполагаю, именно с этим возникли вопросы у налоговой.
Достаточно ли простого ответа в виде "В 4 кв. 2014 г. получили предоплату по нескольким счетам  в размере 269 400 р. (в т.ч.НДС - 41094,91) , а в 1 кв. 2015 г. отгрузили товар по ним. В связи с чем вычет по стр. 170 Раздела 3 в декларациях по НДС за 2015 г превышает налог исчисленный по стр. 070  Раздела 3".
Вложение:
ПОЯСНЕНИЕ.docx скачано: 0 раз
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер