Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При проверке выявлены отличия данных в отчетности по НДС и по налогу на прибыль

Nata-granata (автор вопроса)  8 баллов, г. Березники
20 сентября 2016 в 08:08
Добрый день! В первом квартале 2016 года реализация по отчетности НДС и прибыли различалась на сумму возврата - 6 204р.
Сдавая отчетность за полугодие в декларации по прибыли выручку не уменьшила на сумму возврата и получилось что прибыль за 2 кв больше чем по НДС. Пришло требование из налоговой с указанием этой разницы - 6 204. Пишу пояснение, ВОПРОС: придется корректировать прибыль уменьшая выручку на сумму возврата или нет??
Александр Погребс Главный консультант
20 сентября 2016 в 16:48
Добрый день!

От Вас пока требуют только объяснений причин различия налоговых баз по НДС и налогу на прибыль. 

Вот и дайте им эти объяснения.

У Вас фактически завышение налога на прибыль. В этом случае вы не обязаны подавать налоговую декларацию. Это Ваше право, но не обязанность.
Кстати, если ошибка привела к переплате налога, она может быть исправлена в текущем квартале. Т.е., Вы можете исправить налоговую базу за 9 месяцев. И обойтись без уточненной декларации.

Но ответить на вопрос (требование) налоговиков обязательно нужно.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер