Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка при проведении реализации

21 сентября 2016 в 06:45
Здравствуйте , проконсультируйте пожалуйста ,такая ситуация.Приняли счет фактуру (предварительная оплата) и занесли ее как обычную счет фактуру на  реализацию 08.12.15 г. сдали ндс ,приняли к вычету, потом поступила счет фактура 31.03.16 на реализацию на тот же самый товар и то же занесли ее и сдали кварт.ндс и приняли к вычету ,сечас только заметили ,что занесли дважды,как исправить ситуацию? прошлый год уже закрыт и 3 кв.тоже.
Авуар  13 165 баллов, г. Челябинск
21 сентября 2016 в 07:10
Цитата (Марго М):прошлый год уже закрыт и 3 кв.тоже.
Добрый день!
Вижу только один вариант - корректировку.

Со своей стороны один совет: обязательно сверять все приходные документы с оборотно-сальдовыми ведомостями по корреспондирующим счетам. Тогда таких ситуаций быть не должно.
21 сентября 2016 в 08:10
Добрый день ,понятно что корректировать, но как это сделать ,какие операции в 1С 3 нужно сделать,править прошлые периоды ? мне посоветовали в счет фактуре на предварительную оплату поставить код операции 02
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ирина Ротнова Модератор
21 сентября 2016 в 08:16
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Авуар  13 165 баллов, г. Челябинск
21 сентября 2016 в 08:18
То есть у вас вопрос: как отразить это в 1С 8.3?

и еще
Цитата (Марго М):мне посоветовали в счет фактуре на предварительную оплату поставить код операции 02
 Правильно посоветовали. Это и в 1С автоматически реализовано, в полном соответствии с Инструкцией.
21 сентября 2016 в 09:11
Предприятие 8.3,
   Интерфейс " Такси"

Да ,помогите пожалуйста ,как отразить все в программе.
Какие действия.
Kamushek  121 027 баллов
21 сентября 2016 в 09:24
Добрый день!
Цитата (Марго М):Да ,помогите пожалуйста ,как отразить все в программе.
Объясните что вы сделали, только в терминах программы. Для этого откройте программу и напишите названия документов которые вы сделали и их последовательность.
Цитата (Марго М):Приняли счет фактуру (предварительная оплата)
Как вы это сделали? Обработкой Регистрация счет-фактур на аванс?
Цитата (Марго М):занесли ее как обычную счет фактуру на  реализацию 08.12.15 г.
Кирпичная стена  Это как?
Цитата (Марго М):сдали ндс ,приняли к вычету
О каком НДС идет речь - об начисленном или об НДС к вычету? Кто платил авансом?
Цитата (Марго М):потом поступила счет фактура 31.03.16 на реализацию на тот же самый товар
Это ваша реализация или это была покупка?
21 сентября 2016 в 09:48
Поступила счет фактура (предварительная оплата) от  08.12.2015 г на шайбу от  контрагента ,мы ее зарегистрировали как обычную счет-фактуру на реализацию,по окончанию квартала сдали декларацию по НДС.
31.03.2015 поступила счет фактура на шайбу ,и мы снова ее проводим,сдаем декларацию по НДС ,получается что дважды она прошла в книге покупок и в программе висит задолженность перед этим контрагентом.
И в декларации два раза на вычет налога показали
Kamushek  121 027 баллов
21 сентября 2016 в 09:51
Есть два документа:
Счет-фактура полученный
Счет-фактура выданный
Цитата (Марго М):счет-фактуру на реализацию
Это что такое? Поясните, либо в бухгалтерских терминах, либо в терминах программы.
21 сентября 2016 в 09:54
Полученный,мы купили шайбу у покупателя,они выставили счет-фактуру (предоплата) мы ее провели как обычную ,а не аванс выданный
Kamushek  121 027 баллов
21 сентября 2016 в 10:24
Цитата (Марго М):мы ее провели как обычную
Обычную можно сделать только на основании документа покупка. Вы сделали лишний документ Поступление?
21 сентября 2016 в 10:27
Да ,мы дважды провели покупку на один и тот же товар,и сдали декларации по НДС
Kamushek  121 027 баллов
21 сентября 2016 в 10:43
59 баллов Добавить баллы
Вам нужен документ Корректировка Поступления, его можно найти в разделе Покупка.

Цитата (Встроенная справка, "?"):Документ предназначен для регистрации исправленных первичных документов поставщика, а также ошибок, допущенных пользователем при регистрации полученных от поставщика счетов-фактур. Например, при выявлении поставщиком ошибки при оформлении первичных документов; в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг; в случае ошибки при вводе полученного счета-фактуры с корректными реквизитами. 
Документ можно ввести на основании документов Поступление (акт, накладная), Поступление доп. расходов, Корректировка поступления.
Документ позволяет отразить следующие операции:
Исправление в первичных документах,
Корректировка по согласованию сторон,
Исправление собственной ошибки.

Операция Исправление собственной ошибки предназначена для исправления ошибок ввода данных, допущенных пользователем при регистрации полученного счета-фактуры, и позволяет исправить ошибочно введенные: номер счета-фактуры; дату счета-фактуры; ИНН контрагента; КПП контрагента; код вида операции; суммовые показатели. Исправление относится к тому же периоду, что и сам некорректно введенный документ.
В зависимости от установки переключателя документ может проводиться в налоговом учете в двух вариантах: НДС, бухгалтерский и налоговый учет или Только НДС.

Табличные части Товары и Услуги заполняются автоматически по документу, указанному в поле Основание. Каждой строке исходного документа соответствуют две строки в документе корректировки:
До изменения,
После изменения.
В строки До изменения, До корректировки переносится количество и суммы из исходного документа, и эта строка не редактируется.
Строка После изменения изначально заполнена теми же значениями, что и строка До изменения.
В этой строке указываются исправленные (скорректированные) значения.
На закладке Главное дополнительно указываются сведения для печатной формы счета-фактуры, а также статья прочих доходов и расходов.
При уменьшении стоимости приобретенных товаров и услуг формируется запись книги продаж по восстановлению ранее принятого к вычету НДС по счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ). Для этого необходимо установить флажок Восстановить НДС в книге продаж.:
А счет-фактуру на аванс зарегистрировать на основании Списания с расчетного счета.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер