Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в 1C 8.2 списание с расчетного счета налоговой?

21 сентября 2016 в 14:43
Здравствуйте, вопрос такой, вовремя не заплатили НДС и налоговая заблокировала расчетный счет и списывала все поступления в пользу оплаты НДС. Подскажите пожалуйста, как это отразить в 1C? Во-первых как отразить начисление НДС и как отразить в "банковских выписках"- какой счет по Дт поставить?
Ирина Ротнова Модератор
21 сентября 2016 в 14:46
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Татьяна Матвеева  17 027 баллов, г. Москва
21 сентября 2016 в 14:57
37 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Все расчеты с бюджетом по НДС аккумулируются на счете 68.02 в соответствии с Планом счетов.
Поэтому проводка по списанию денежных средств в оплату НДС будет Д 68.02 по виду платежей в бюджет "Налог начисленный" К 51.
Что касается начисления, то если у Вас были операции, связанные с исчислением НДС за период, они должны были отражаться на счете 68.02 в течении периода, например, такими проводками:
Д 90.03 К 68.02 по виду платежей в бюджет "Налог начисленный" - начислен НДС с реализации;
Д 68.02 по виду платежей в бюджет "Налог начисленный" К 19 - отражен вычет НДС в книге покупок и т.д.
И на конец периода сальдо по кредиту счета 68.02 в идеале должно соответствовать сумме НДС к уплате по декларации.
Поэтому, если налоговая в принудительном порядке списывает с Вас денежные средства в оплату НДС, начислять сам налог Вам не нужно, он уже должен быть начислен. А вот если налоговая с Вас списывает еще и штрафы, пени, то проводки будут такие:
Д 99 К 68.02 по виду платежей в бюджет "Штрафы" или "Пени" - начисление штрафа/пени бух. справкой
Д  68.02 по виду платежей в бюджет "Штрафы" или "Пени" К 51 - уплата  штрафа/пени банк. выпиской
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
21 сентября 2016 в 15:02
Татьяна Матвеева, Спасибо большое. Только уточните пожалуйста, именно начисление НДС в 1C как то отражается?
Татьяна Матвеева  17 027 баллов, г. Москва
21 сентября 2016 в 15:08
Что Вы имеете в виду под "именно начисление НДС"?
Сам налог, подлежащий уплате формируется на 68.02 счете, как я расписала ранее за счет проведения разных операций в течении периода, связанных с реализацией и приобретением, в 1С это документы по реализации товаров (работ, услуг), счет-фактуры полученные, отдельной одной суммой он никаким документом не отражается. Штрафы, пени начисляются бух. справкой (операцией) (Меню Операции-Операции, введенные вручную).
21 сентября 2016 в 15:09
Татьяна Матвеева, Всё я поняла, спасибо большое)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер