Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка в декларации по НДС: указан счет-фактура на полученный аванс, но не отражена реализация

22 сентября 2016 в 11:26
Добрый день, в 1 квартале ошибка в декларации по НДС, отражен с/ф на полученный аванс от покупателя Д76АВ К 68.02, ндс заплатили базу не занизили.
Но реализацию по ошибке не провели. (получаем неверно указали выручку)
Получаю что НДС уплачен, но отгрузка не отражена и тут уже не доплата по налогу на прибыль.
По прибыли это 100% уточненная декларация, но как быть с НДС?
Ни как не пойму как эту ошибку исправить...Проблема в формировании доп. листов..если провести реализацию, то нужно убирать с ф на аванс ..
Подскажите пожалуйста.
Татьяна Матвеева  17 027 баллов, г. Москва
22 сентября 2016 в 11:56
Добрый день.
Цитата (Анна Коринская):Проблема в формировании доп. листов..если провести реализацию, то нужно убирать с ф на аванс ..
Счет-фактуру на аванс убирать не нужно, Вы ее обосновано там показали.
Будет доп. лист книги продаж со счет-фактурой на реализацию и доп. лист книги покупок с вычетом по авансовой счет-фактуре. Ну и раздел 3 внутри строк изменится.
22 сентября 2016 в 12:25
Цитата (Татьяна Матвеева):Будет доп. лист книги продаж со счет-фактурой на реализацию и доп. лист книги покупок с вычетом по авансовой счет-фактуре. Ну и раздел 3 внутри строк изменится.
Добрый день Татьяна, спасибо) тоже такой вариант в голове прокручивала)
очень технически только сложно в 1 с 8.3 это все реализуется, почти все вручную((
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер