Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уточненная декларация по НДС при задвоившемся документе поступлении: отражение в 1С

22 сентября 2016 в 11:58
Добрый день! подскажите как правильно подавать уточненку по НДС за 2 квартал, делаю первый раз. бухгалтер , работавший до меня дважды провел документ поступления и дважды принят вычет по НДС . Объясните порядок в 1 с 8.2
allabuhconsult  362 балла, г. Москва
22 сентября 2016 в 12:22
25 баллов Добавить баллы
Цитата (EliaSh):подскажите как правильно подавать уточненку по НДС за 2 квартал, делаю первый раз. бухгалтер , работавший до меня дважды провел документ поступления и дважды принят вычет по НДС
Добрый день! Вам надо удалить лишнее поступление, затем сформировать в регламентированных отчетах новый отчет НДС за 2 квартал и поставить номер корректировки 1. Но имейте в виде, что Вам сначала надо доплатить налог т.е вы задвоили вычет по НДС и в прошлой декларации заявили больше НДС к вычету, чем положено на сумму ошибочной счет-фактуры.

пп 1 Пункт 4 статья 81 НК РФ Внесение изменений в налоговую декларацию: 4. Если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в случаях:
1) представления уточненной налоговой декларации до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период, при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени;
.
22 сентября 2016 в 13:05
allabuhconsult, Добрый день, спасибо за ответ, уточните пожалйста удалить поступление надо через сторно в 3 квартале или просто закрестить поступление во 2 квартале
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
22 сентября 2016 в 13:18
allabuhconsult, Добрый день, а пеню подскажите как рассчитать самостоятельно с какого дня и по какой формуле
allabuhconsult  362 балла, г. Москва
22 сентября 2016 в 15:44
Цитата (EliaSh):allabuhconsult, Добрый день, спасибо за ответ, уточните пожалйста удалить поступление надо через сторно в 3 квартале или просто закрестить поступление во 2 квартале
Я просто удаляю т.к это задвоенный документ и сдаю корректировку.
allabuhconsult  362 балла, г. Москва
22 сентября 2016 в 15:46
Цитата (EliaSh):Добрый день, а пеню подскажите как рассчитать самостоятельно с какого дня и по какой формуле
Честно говоря я делаю так: Сначала уплачиваю налог, сдаю уточненку, а потом через пару дней или неделю заказываю справку о состоянии расчетов и плачу указанные там пени.
Важный бух  75 933 балла, г. Астрахань
22 сентября 2016 в 15:47
Цитата (allabuhconsult):Я просто удаляю т.к это задвоенный документ и сдаю корректировку.
Так поступать нельзя. В б/у эта операция была отражена, в н/у тоже. И должна быть исправлена как ошибка в силу ПБУ 22/2010.
Важный бух  75 933 балла, г. Астрахань
22 сентября 2016 в 15:51
Цитата (allabuhconsult):Сначала уплачиваю налог, сдаю уточненку, а потом через пару дней или неделю заказываю справку о состоянии расчетов и плачу указанные там пени.
И здесь вы неправильно поступаете. В силу ст. 81 НК, чтобы избежать штрафа, нужно сначала доплатить недоимку и пени за все дни просрочки, а потом уже подавать уточненку.
22 сентября 2016 в 16:09
allabuhconsult, через сторно почему-то у меня задваивается сумма с минусом в доп листе, что делаю не так не пойму, может потому что автоматом документ поступления попал в книгу покупок , галочка , без формирования книги покупок, а теперь при сторно и формировании доп.листа нужно тоже как-то по другому делать.
Юлия Радская Модератор
22 сентября 2016 в 16:22
Добрый день!
EliaSh, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер