Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Поставщик выставляет документы от имени других юридических лиц

Мария-Маргарита (автор вопроса)  15 баллов, г. Краснодар
22 сентября 2016 в 14:34
Добрый день!
ООО с НДС.
Оплачиваем счет контрагенту, который оказывает услуги по продвижению сайта. А он на сумму оплаченного счета выставляет несколько документов, часть из которых - от других юр лиц. То есть, допустим, за продвижение сайта он от своего имени выставляет документы, а за услуги связи - от своего провайдера. при этом счет мы полностью оплачиваем именно своему контрагенту, который нам непосредственно оказывает услуги. Как ставить все эти документы на приход? От других юр лиц и потом бух справкой корректировать взаиморасчеты?
Спасибо!
БухОнлайн Редакция
23 сентября 2016 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Инструкция по заполнению счетов-фактур 19 июля 2012
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014
Какие новшества ожидают плательщиков НДС в ближайшее время 3 февраля 2014
Что изменится в 2014 году: налоги, страховые взносы и пособия, бухучет и отчетность 30 декабря 2013

Вопросы на форуме
Лимит расчетов ООО с ИП и юридическими лицами 16 августа 2016
Право подписи документов работником 30 ноября 2015
Компания на ОСНО выставила документы без НДС 11 ноября 2015
Заполнение счета-фактуры на аванс при поступлении авансового платежа от третьего лица 29 сентября 2015

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 2 ноября 2011
Александр Погребс Главный консультант
23 сентября 2016 в 15:23
Добрый день!
Цитата (Мария-Маргарита):Оплачиваем счет контрагенту, который оказывает услуги по продвижению сайта. А он на сумму оплаченного счета выставляет несколько документов, часть из которых - от других юр лиц. То есть, допустим, за продвижение сайта он от своего имени выставляет документы, а за услуги связи - от своего провайдера. при этом счет мы полностью оплачиваем именно своему контрагенту, который нам непосредственно оказывает услуги. Как ставить все эти документы на приход? От других юр лиц и потом бух справкой корректировать взаиморасчеты?
Если часть услуг Ваш исполнитель перевыставляет Вам от имени третьих лиц, то, скорее вусего. он действует, как посредник. На основании Агентского договора или Договора комиссии. В этом случае его действия правильные.

Посмотрите внимательно, есть ли в документах ссылки на посреднический договор.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Мария-Маргарита (автор вопроса)  15 баллов, г. Краснодар
27 сентября 2016 в 15:26
Спасибо за ответ.
Нет, ссылок на посреднические договоры нет в документах. Но у меня, в принципе, нет претензий к оформлению документов поставщиком. Просто как мне правильно их у себя принять?
Nadin_buh  742 балла, г. Москва
27 сентября 2016 в 15:59
Мария-Маргарита, 
Добрый день! 
У меня была аналогичная ситуация только с документами от поставщика связи. Оплата одному. А закрывающие документы дают от другого ( за подписью первого). 
В данной теме обсуждала этот вопрос. Посмотрите, я думаю должно помочь в вашем вопросе 
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=410253&find=unread
Александр Погребс Главный консультант
27 сентября 2016 в 16:58
Добрый день!
Цитата (Мария-Маргарита):Просто как мне правильно их у себя принять?
Учитывайте агента и исполнителя, как одного контрагента.
Если программа такое не дает, то делайте раздельный учет и взаимозачет:
Дт 60 (агент) - Кт 51
Дт 20 - Кт 60 (исп)
Дт 60 (исп) - Кт 60 (агент_ 

Успехов!
Мария-Маргарита (автор вопроса)  15 баллов, г. Краснодар
3 октября 2016 в 14:17
Nadin_buh, спасибо!
Мария-Маргарита (автор вопроса)  15 баллов, г. Краснодар
3 октября 2016 в 14:21
Александр Погребс, спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер