Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 оплату аренды помещения физическому лицу, не являющемуся работником?

25 сентября 2016 в 15:52
Здравствуйте!!!!
Подскажите, пожалуйста, как  отразить в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.187) выплаты физ. лицу (не сотрудник) за аренду квартиры
Настя_Д  2 832 балла
26 сентября 2016 в 07:41
23 балла Добавить баллы
Здравствуйте.

С физлицом должен быть заключен договор аренды. Начислять арендные платежи можно документом Поступление (акты, накладные). Так же вы должны удержать НДФЛ из арендной платы. Эту проводку можно сделать ручной операцией. Выплачивать сумму аренды за вычетом налога можно документом Расходный кассовый ордер с видом операции прочий расход денежных средств. Так же налог надо уплатить в бюджет платежным поручением. Также нужно по этому человеку подавать справку 2-НДФЛ как и по всем сотрудникам.
26 сентября 2016 в 08:52
Цитата (Настя_Д):С физлицом должен быть заключен договор аренды. Начислять арендные платежи можно документом Поступление (акты, накладные). Так же вы должны удержать НДФЛ из арендной платы. Эту проводку можно сделать ручной операцией. Выплачивать сумму аренды за вычетом налога можно документом Расходный кассовый ордер с видом операции прочий расход денежных средств. Так же налог надо уплатить в бюджет платежным поручением. Также нужно по этому человеку подавать справку 2-НДФЛ как и по всем сотрудникам.
Спасибо. Все это у нас сделано, но интересует способ , чтобы  справка 2-НДФЛ сформировалась в программе автоматически. 
Ведь так, как мы проводим данную операцию, справка не фомируется и в 6-НДФЛ она не попадает
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Любовь Буймова  265 баллов, г. Кемерово
26 сентября 2016 в 09:37
60 баллов Добавить баллы
Все физические лица, с которыми организация-арендатор когда-либо имела отношения, в программе хранятся в справочнике Физические лица (раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Физические лица). Если данных арендодателя нет, их необходимо ввести в этот справочник.  Доход, полученный физическим лицом по договору аренды имущества, сумма исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ для целей отражения в отчетности по НДФЛ регистрируются в программе с помощью документа Операция учета НДФЛ. По зарегистрированным суммам данным документом не образуется задолженность организации перед получателями таких доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате.
1. Раздел Зарплата и кадрыНДФЛВсе документы по НДФЛ.
2. Нажмите на кнопку Создать и выберите вид документа Операция учета НДФЛ.
3.В поле Организация по умолчанию указывается организация, установленная в настройках пользователя. 
4.В поле Дата укажите дату регистрации документа в информационной базе.
5.Поле Номер не является активным для пользователя. Программа автоматически присвоит номер документу после его записи.
6.В поле Сотрудник выберите физическое лицо, которому выплачивается арендная плата.
7.В поле Дата операции укажите дату, которой необходимо зарегистрировать данные (дату выплаты дохода через банк или кассу).  
8.На закладке Доходы в табличной части регистрируется сумма полученного дохода, для этого нажмите на кнопку Добавить и укажите:
- в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода. Например: арендная плата за февраль была перечислена 29.02.2016;
- в колонке Код дохода – код дохода
- в колонке Сумма дохода – сумму дохода, полученного от предоставления в аренду имущества; 
-  остальные колонки заполнять не нужно.
9. На закладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов в табличной части регистрируется сумма исчисленного налога. Для этого нажмите на кнопку Добавить и укажите:
- в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода. Арендная плата за февраль была перечислена 29.02.2016;
- в колонке Сумма – сумму исчисленного налога с дохода, полученного от предоставления в аренду имущества;
10. На закладке Удержано по всем ставкам в табличной части регистрируется сумма удержанного налога. Для этого нажмите на кнопку Добавить и укажите:
- в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате;
- в колонке Ставка налогообложения – 13% (для нерезидента 30%);
- в колонке Ставка – ставку удержанного налога, – 13%;
- в колонке Сумма – сумму удержанного налога с дохода, полученного от предоставления в аренду имущества;
- в колонке Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов);
- в колонке Код дохода – код дохода;
- в колонке Сумма выплаченного дохода – сумму фактически полученного дохода (без вычитания суммы удержанного налога).
- колонку Включать в декл. по прибыли заполнять не нужно;
- далее нажмите на кнопку Провести и закрыть.
11. Для проверки корректности отражения начисленной арендной платы физическому лицу в учете по НДФЛ сформируйте отчет Регистр налогового учета по НДФЛ (раздел Зарплата и кадры – Зарплата – Отчеты по зарплате – Регистр налогового учета по НДФЛ)
26 сентября 2016 в 11:41
Огромное спасибо!!!!
Я смотрела на этот документ, но были сомнения....
Сейчас буду пробовать!!!!!! 
Спасибо!!!!
26 сентября 2016 в 15:41
Цитата (Любовь Буймова):Все физические лица, с которыми организация-арендатор когда-либо имела отношения, в программе хранятся в справочнике Физические лица (раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Физические лица). Если данных арендодателя нет, их необходимо ввести в этот справочник.  Доход, полученный физическим лицом по договору аренды имущества, сумма исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ для целей отражения в отчетности по НДФЛ регистрируются в программе с помощью документа Операция учета НДФЛ. По зарегистрированным суммам данным документом не образуется задолженность организации перед получателями таких доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате.
1. Раздел Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ.
2. Нажмите на кнопку Создать и выберите вид документа Операция учета НДФЛ.
Любовь, еще раз ,  спасибо Вам за ответ !!!!
Еще вопрос по этой теме - мы квартиру сняли в другом городе, по месту нахождения обособленного подразделения.
И налог заплатили в ИФНС по месту регистрации обособки.
В "Операции  учета НДФЛ" во всех закладках, которые нужно было заполнить, выбрала обособленное подразделение.
Формирую Регистр налогового учета по НДФЛ  - заполняются сведения о налоговом агенте по реквизитам  "головы", а не обособленного подразделения
Так и должно быть ???
Любовь Буймова  265 баллов, г. Кемерово
27 сентября 2016 в 07:35
У вас в справочнике "Подразделения" установлен флажок, что данное подразделение является обособленным, и заполнены ли сведения о регистрации в ИФНС?
-Elena-  12 069 баллов, г. Егорьевск Московская область
27 сентября 2016 в 11:00
Цитата (Lizabet1976):Еще вопрос по этой теме - мы квартиру сняли в другом городе, по месту нахождения обособленного подразделения.
И налог заплатили в ИФНС по месту регистрации обособки.
В "Операции  учета НДФЛ" во всех закладках, которые нужно было заполнить, выбрала обособленное подразделение.
Формирую Регистр налогового учета по НДФЛ  - заполняются сведения о налоговом агенте по реквизитам  "головы", а не обособленного подразделения
Так и должно быть ???
Здравствуйте!
Lizabet1976, в базовой версии программы 1С 8.3, как, впрочем, и в 1С 8.2, не предусмотрено возможности вести учет по обособленным подразделениям.
Ведение учете в организации с обособленными подразделениями доступно в 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП.
Сама столкнулась с этой проблемой. Даже если Вы после уплаты НДФЛ по обособленному подразделению суммы разнесете на КПП подразделения, в отчет эти суммы не попадут вообще.
Поэтому при формировании отчетов по НДФЛ для обособленного подразделения необходимо все данные заполнять вручную.
Настя_Д  2 832 балла
27 сентября 2016 в 11:39
Здравствуйте.
Цитата (-Elena-):не предусмотрено возможности вести учет по обособленным подразделениям.
В релизе 3.0.44.115 такая возможность появилась:

Зарплата по обособленным подразделениям
Новая возможность будет интересна тем владельцам бизнеса, у которых есть отдельные подразделения (магазины, аптеки и т.п.), зарегистрированные в разных налоговых. По таким подразделениям нужно сдавать отдельную отчетность по НДФЛ. В программе теперь можно вести учет зарплаты и отчитываться в налоговую по каждому подразделению!
-Elena-  12 069 баллов, г. Егорьевск Московская область
27 сентября 2016 в 11:47
Цитата (Настя_Д):
Цитата (-Elena-):не предусмотрено возможности вести учет по обособленным подразделениям.
В релизе 3.0.44.115 такая возможность появилась:
Настя Д, благодарю за информацию. Да, действительно, 8 сентября вышел релиз программы с данным обновлением.
27 сентября 2016 в 15:53
Благодарю всех за помощь!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер