Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в учете начисления заработной платы работникам НКО

27 сентября 2016 в 09:08
Здравствуйте, уважаемые!
НКО Детский сад получает субсидию от государства ежеквартально на з/п педагогов.
Отчеты за эту субсидию мы должны сдавать по кассовому методу. (я так понимаю, за вычетом НДФЛ)
А начисление в 1С идет с уральским к-том.
Как правильно сделать проводки?
Например,
Дт26 Кт70 начислена з/п с ур.к-том 10350
Дт86 Кт26 закрываем з/п 9004 (10350-1346)
А на 26 счете остается сумма 1346. Как ее закрыть правильно?
Спасибо!

Я прошу прощения, судя по статистике, здесь не очень то отвечают на вопросы начинающих...??
Просто очень надо...
Ирина Ротнова Модератор
27 сентября 2016 в 10:17
Цитата (Prem3238):судя по статистике, здесь не очень то отвечают на вопросы начинающих...??
Добрый день!
Новые пользователи, которые попадут в эту тему, могут составить неверное представление о нашем форуме. Прошу Вас привести источник данной информации и указать, кто и когда данную статистику проводил. Вы находитесь на профессиональном ресурсе. У нас не принято бросаться голословными обвинениями. 

Обращаю Ваше внимание, что ответы на нашем форуме даются в течение трех рабочих дней. Это оговаривается в правилах форума. Если Вы не получите ответа в течение трёх рабочих дней, пришлите мне личное сообщение со ссылкой на эту тему, и я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту.

Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
27 сентября 2016 в 10:30
Ирина Ротнова, Извините, что нарушила правила форума. Обязательно ознакомлюсь с ними.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
27 сентября 2016 в 18:40
Добрый день!

Вот, смотрите.
Вы зарегистрировались на форуме в 08:49.
Задали вопрос в 09:08.
И уже в 09:44 посчитали, что долго отвечают, решили подстегнуть...
Добавили голословное обвинение со ссылкой на какую-то  несуразную статистику.

Имейте в виду, что подобное поведение на форуме не способствует скорейшему получению ответа.

Могу про себя, например, сказать, что мысль подождать в воспитательных целях положенные три рабочих дня, у меня точно возникала!

Так что, если хотите на остаться на нашем форуме, прочитайте и соблюдайте правила форума.

Цитата (Prem3238):Отчеты за эту субсидию мы должны сдавать по кассовому методу. (я так понимаю, за вычетом НДФЛ)
Неправильно понимаете. Расходы за счет субсидии Вы должны показывать вместе с НДФЛ.

Цитата (Prem3238):Как правильно сделать проводки?
Например,
Дт26 Кт70 начислена з/п с ур.к-том 10350
Дт86 Кт26 закрываем з/п 9004 (10350-1346)
А на 26 счете остается сумма 1346. Как ее закрыть правильно?
Проводка Дт 86 - Кт 26 не на 9004, а на полную сумму - 10350.
И тогда никаких остатков на счете 26 не будет.

Успехов!
28 сентября 2016 в 06:31
Цитата (Александр Погребс):Добрый день!

Вот, смотрите.
Вы зарегистрировались на форуме в 08:49.
Задали вопрос в 09:08.
И уже в 09:44 посчитали, что долго отвечают, решили подстегнуть...
Добавили голословное обвинение со ссылкой на какую-то  несуразную статистику.

Имейте в виду, что подобное поведение на форуме не способствует скорейшему получению ответа.

Могу про себя, например, сказать, что мысль подождать в воспитательных целях положенные три рабочих дня, у меня точно возникала!

Так что, если хотите на остаться на нашем форуме, прочитайте и соблюдайте правила форума.
Александр Погребс, доброе утро! Спасибо, что ответили! Конечно, чувствую себя, как девочка. которую отругали...Ладно, переживу! С правилами форума ознакомилась, сразу после замечания модератора. Прошу прощения за нетерпеливость!
Теперь по моему вопросу.
В отчетах за целевое использование субсидии мы должны указать "кассовый расход, произведенный на оплату труда (с начислениями) педагогических работников".
Это 10350 и плюс страховые взносы?
Тогда "кассовый" в смысле по дате выплаты, а не по сумме выплаты? Верно?
Спасибо!
Александр Погребс Главный консультант
28 сентября 2016 в 08:26
Добрый день!
Цитата (Prem3238):В отчетах за целевое использование субсидии мы должны указать "кассовый расход, произведенный на оплату труда (с начислениями) педагогических работников".
Это 10350 и плюс страховые взносы?
Если "с начислениями", то, как я полагаю - со страховыми взносами.
Хотя, для подстраховки я бы советовал Вам уточнить непосредственно у тех, кто выдавал субсидию и будет решать, какие расходы правильные, а какие "нецелевые".

Цитата (Prem3238):Тогда "кассовый" в смысле по дате выплаты, а не по сумме выплаты? Верно?
Я думаю, что и по дате, и по сумме. Но не в смысле, что выплатили "из кассы", а по фактической выплате, включая перечисление в бюджет и уплату страховых взносов в соответствующие фонды.

Успехов!
28 сентября 2016 в 08:39
Александр Погребс, спасибо! Вы мне очень помогли!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер