Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оформление услуг автопроката в 1С 8.2 при применении ККМ

27 сентября 2016 в 13:11
Добрый день!

ООО, УСН, 6%. Предоставление услуг автомобилей в аренду.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.44).

Уважаемые профи! Помогите, пожалуйста, разобраться с животрепещущим для меня вопросом.

Данный вид услуги предоставляется - это, конечно, знают все   - ТОЛЬКО по договору, оформленному на конкретное физ. лицо. Так вот. По безналу вопросов нет:
1. Д 62.02 - К51 (Платежное поручение)
2. Д62.02 -К62.01 (Акт об оказании услуг)
   Д62.01 - К90.01.1
и в КДиР прекрасно все отражается: КТО, КОГДА, ПО КАКОМУ ДОГОВОРУ перечислил нам ден. ср-ва.

А вот при оплате через ККМ...

Вариант №1. 
Отчет о розничных продажах. Вид операции документа -ККМ.
Хотя там нет вкладки Услуги, в Справке прочитала: "Субконто - подставляется значение номенклатурной группы выбранного товара или УСЛУГИ". Формирует КМ-6. Это, конечно, хорошо, не надо вручную возиться. НО в КДиР  отражается только общая СУММА с пояснением: "Продажа в розницу в торговой точке". А ГДЕ увидеть, КТО, КОГДА, ПО КАКОМУ ДОГОВОРУ?! 

Вариант №2.
Оприходовать выручку по каждому договору с физ. лицом по ПКО.
1. Д 50.01 - К 62.02 -ПКО
2. К 62.01 - Д 62.02 Акт об оказании услуг
   Д62.01 - К90.01.1
 Из Договора все можно подставить - кто, когда, по какому договору (принято ОТ...; основание - Договор №... от ...; приложение - можно и копию Договора сделать..). Затем - Акт об оказании услуг. И в КДиР все отражается как и в случае с безналом! И, какой документ ни возьми, сразу все видно - "сколько, где, по чём". А КС-6 можно и по шаблону сделать и Z-отчет к нему прикрепить. Работы, конечно, намного больше, но, если это правильный вариант, готова сидеть денно и нощно!

Вопрос в следующем:
При оприходовании наличной выручки по договору Автопроката с использованием ККМ аналитика  ДОЛЖНА быть отражена в КДиР или достаточно общей суммы без пояснения?  Или - немного по-другому: проверяющие могут штрафануть за то, что нет аналитики при наличных расчетах? Ещё раз обращаю внимание на то,что у меня услуги АВТОПРОКАТА:  на каждую сумму - свой договор.  Если можно - с обоснованием своей точки зрения или опираясь на документы.
Заранее благодарна всем, кто мне поможет!
НКК Консультант
28 сентября 2016 в 14:25
Цитата (нуара):Добрый день!

ООО, УСН, 6%. Предоставление услуг автомобилей в аренду.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.44).

Уважаемые профи! Помогите, пожалуйста, разобраться с животрепещущим для меня вопросом.

Данный вид услуги предоставляется - это, конечно, знают все   - ТОЛЬКО по договору, оформленному на конкретное физ. лицо. Так вот. По безналу вопросов нет:
1. Д 62.02 - К51 (Платежное поручение)
2. Д62.02 -К62.01 (Акт об оказании услуг)
   Д62.01 - К90.01.1
и в КДиР прекрасно все отражается: КТО, КОГДА, ПО КАКОМУ ДОГОВОРУ перечислил нам ден. ср-ва.

А вот при оплате через ККМ...

Вариант №1. 
Отчет о розничных продажах. Вид операции документа -ККМ.
Хотя там нет вкладки Услуги, в Справке прочитала: "Субконто - подставляется значение номенклатурной группы выбранного товара или УСЛУГИ". Формирует КМ-6. Это, конечно, хорошо, не надо вручную возиться. НО в КДиР  отражается только общая СУММА с пояснением: "Продажа в розницу в торговой точке". А ГДЕ увидеть, КТО, КОГДА, ПО КАКОМУ ДОГОВОРУ?! 


Вариант №2.
Оприходовать выручку по каждому договору с физ. лицом по ПКО.
1. Д 50.01 - К 62.02 -ПКО
2. К 62.01 - Д 62.02 Акт об оказании услуг
   Д62.01 - К90.01.1
 Из Договора все можно подставить - кто, когда, по какому договору (принято ОТ...; основание - Договор №... от ...; приложение - можно и копию Договора сделать..). Затем - Акт об оказании услуг. И в КДиР все отражается как и в случае с безналом! И, какой документ ни возьми, сразу все видно - "сколько, где, по чём". А КС-6 можно и по шаблону сделать и Z-отчет к нему прикрепить. Работы, конечно, намного больше, но, если это правильный вариант, готова сидеть денно и нощно!

Вопрос в следующем:
При оприходовании наличной выручки по договору Автопроката с использованием ККМ аналитика  ДОЛЖНА быть отражена в КДиР или достаточно общей суммы без пояснения?  Или - немного по-другому: проверяющие могут штрафануть за то, что нет аналитики при наличных расчетах? Ещё раз обращаю внимание на то,что у меня услуги АВТОПРОКАТА:  на каждую сумму - свой договор.  Если можно - с обоснованием своей точки зрения или опираясь на документы.
Заранее благодарна всем, кто мне поможет!
Добрый день!

Выделенный синим вариант - верный. Аналитика в КУДиР не обязательна, такая аналитика присутствует в бухучете, а также в первичке.
28 сентября 2016 в 15:10
Илья, спасибо за ответ. Буду делать именно так.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер