Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Списание ОС в программе 1С 8.28.2 (8.2.19.80)(2.0.65.44)

elena1612 (автор вопроса)  267 баллов, г. Санкт-Петербург
28 сентября 2016 в 13:11
Добрый день, уважаемые форумчане! Организация на УСН( доходы за минусом расходы) Очень давно купили О.С., а в 2016 году продали.  Самое главное, что на момент продажи, остаточная стоимость этого о.с. была 1 335 386,90 руб. А продали его за 800 000 руб.Делаю следующие операции по о.с.:
1. Подготовка к передаче о.с. Д 01.09. К 01.01- на первонач. ст-ть 1 335 386,90 руб., одновременно Д 02.0.1 К 01.09 на нач. амортизацию 190 293,89 руб.
2. Передача о.с.
3. Списание о.с., в пунктах 2 и проводок нет.
4. Продажа о.с. Д 91.02.К 08.04 суммы нет и Д 62.01. К 91.01- 800 000 руб.
Теперь зависла сумма на счете 01.09-  1 145 093,01 руб. и непонятно, что с ней делать. И при закрытии месяца сч.91.01 не закрылся, так 800 000 руб. и болтается.
Кто знает, что я не так сделала. Помогите пожалуйста.
Важный бух  76 899 баллов, г. Астрахань
28 сентября 2016 в 13:51
Цитата (elena1612):Теперь зависла сумма на счете 01.09-  1 145 093,01 руб. и непонятно, что с ней делать. И при закрытии месяца сч.91.01 не закрылся, так 800 000 руб. и болтается.
Здравствуйте. А с чего сальдо 91.1 должно закрыться если это ваша выручка от продажи ОС ? ( План счетов)
elena1612 (автор вопроса)  267 баллов, г. Санкт-Петербург
28 сентября 2016 в 15:31
ну, я имею ввиду, что сделала закрытие месяца. Обычно, при закрытии периодов, счета 90 и 91  закрываются. А что делать со сч. 01.09. Он ведь остался.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  76 899 баллов, г. Астрахань
28 сентября 2016 в 15:45
Цитата (elena1612):А что делать со сч. 01.09. Он ведь остался.
Распишите в проводках вашу продажу.
elena1612 (автор вопроса)  267 баллов, г. Санкт-Петербург
28 сентября 2016 в 16:37
Проводки  написаны в самом вопросе, но я готова еще раз написать.
1. Подготовка к передаче осн.ср-в  Д 01.09 К 01.01. первонач. стоимость 1335386,90 руб.
2. Списание осн. средств  Д 02.0.1 К 01.09  на сумму нач. амортизации 190 293,89 руб.
3. Договор  о продаже осн. средства Д 91.02.К 08.04 - суммы нет и Д 62.01. К 91.01- 800 000 руб.
 На сч. 01.09 зависла разница (1335386,90- 190293,89)= 1 145 093,01 руб.
Важный бух  76 899 баллов, г. Астрахань
29 сентября 2016 в 09:17
10 баллов Добавить баллы
Цитата (elena1612):3. Договор  о продаже осн. средства Д 91.02.К 08.04 - суммы нет и Д 62.01. К 91.01- 800 000 руб.
 На сч. 01.09 зависла разница (1335386,90- 190293,89)= 1 145 093,01 руб.
Выделенная синим проводка некорректна. Должна быть: Д 91.2 К 01.09 остаточная стоимость ОС
Kamushek  121 645 баллов
29 сентября 2016 в 10:27
Как вы делаете продажу ОС, документом Передача ОС?
elena1612 (автор вопроса)  267 баллов, г. Санкт-Петербург
29 сентября 2016 в 10:40
Сначала документ подготовка к передаче, потом передача, потом реализация о.с., потом списание. Я поняла документ списание не надо делать.
А теперь возник сч. 45.04 Переданные объекты недвижимости. на остаточную стоимость о.с. И он не закрывается, при закрытии периода. Может, все-таки кто-нибудь знает?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер