Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно оптимально выйти из ситуации.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.43.88)
 
Покупатель в свое время перечислил по одной платежке, допустим на 1 доллар больше и по другой платежке на 1 доллар больше.
Договор один.
Прошла реализация.
И у нас повисла задолженность перед покупателем на эти два доллара. Да, такая вот смешная сумма.
Решили вернуть их на р/с покупателю. Потому что больше никаких сделок с этим покупателем не будет.

Я ошиблась и при возврате денежных средств вернула не рублевую сумму долга, а пересчитала 2 доллара по курсу на день оплаты.
И в итоге теперь уже нам должны 55 копеек.
Я понимаю, что суммы смешные.
Заинтересовал сам принцип.
 
Программа сейчас умная и при попытке провести банковскую выписку выдала сообщение, что, дескать сумма переплаты покупателя по договору меньше той суммы, которую вы сейчас пытаетесь провести и послала меня лесом.
Интересует, как теперь сделать правильно.
 
Пока я разбила выписку на две части: одну провела с правильной суммой, вторую на 55 копеек на другого контрагента:
Вид операции: Прочее списание,
91.02 Прочие доходы/расходы непринимаемые,
СДД: Прочие платежи по текущим операциям.
 
Но хотелось бы знать, как делается по-человечески.
Заранее благодарна!