Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет в 1С оборудования, приобретенного при переходе с УСН (доходы минус расходы) на ОСНО

3 октября 2016 в 12:18
Добрый день.

Коллеги помогите со следующей ситуацией.
Работаем в 1с (3.0.44.124) релиз.,
С 01.07.16 г. утратили право применения УСН.
В апреле 16 г. приобрели оборудование сто-ть 52950 р. с НДС, поступила ТОРГ-12, счет -фактура, оборудование оплачено в апреле.
Поскольку мы в это время были на УСН, то НДС включали в сто-ть.
Но поскольку потеряли право по УСН, хотелось бы принять в зачету НДС, поскольку ОС не введена в эксплуатацию.

При поступлении следующие проводки.
Дт 07 Кт 60,01 - поступило ОС в апреле

При потере права УСН на 30.06.16 г. 
Ввод остатков по НУ ставлю сумму 44 872,88 р. без НДС
Данные для счет -фактуры, ставлю принимается к вычету, счет НДС 19.03, сумма без НДС 44 872,88 р. , НДС 8 077,12 р. 

Но НДС не падает на счет 19.03.
Подскажите где ошибка?




БухОнлайн Редакция
4 октября 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение в 1С основных средств при переходе с ОСНО на УСН 18 июня 2015
Переход с УСН и ЕНВД на ОСНО и ЕНВД в 1С 8.2 20 июня 2013
Налог на имущество у ИП на ОСНО 23 декабря 2012
Неправильно указана амортизационная группа ОС. Переход на 1С 8 17 ноября 2012
5 октября 2016 в 19:07
спасибо за ссылки
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
5 октября 2016 в 19:10
Цитата (бух10115):спасибо за ссылки
Посмотрел данную тему по Амортизации,  в ней просят помочь исправить неправильно начисленных амортизацию - не мой вопрос.
5 октября 2016 в 19:15
Цитата:бух10115 Отражение в 1С основных средств при переходе с ОСНО на УСН 18 июня 2015
Хорошая тема   но в ней переходят с ОСНО НА УСН, т е. в другую сторону.
6 октября 2016 в 11:02
БухОнлайн, 

Уважаемые активисты или участники форума кто делал переход подскажите пожалуйста?
Kamushek  121 188 баллов
6 октября 2016 в 11:58
40 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (бух10115):Но поскольку потеряли право по УСН, хотелось бы принять в зачету НДС, поскольку ОС не введена в эксплуатацию.
1. 1С считает, НДС по ОС можно принять к вычету только после ввода в эксплуатацию.
2. Теперь по проводкам
У вас была проводка
Дт  07 Кт  60.01 на сумму 52950
Вы проводку 
Дт 19.03 Кт 07 на сумму 8 077,12  сделали?
3. Документ Ввод остатков вы какой режим выбрали?
Почему у вас заполнены все поля? И  НУ и ПР и ВР?
Вы используете ПБУ 18/02?
Вы будете учитывать стоимость объекта в расхода по НУ после принятия к учету?
6 октября 2016 в 14:34
Проводка Дт 07 Кт. 60.01 на сумму 52950 сделана. на УСН до 30.06.16

Проводку Дт 19.03 Кт 07 на 8077,12 не сделана.

С 01.07.16 г. утрачено право на УСН, ОС вводятся июлем 2016 г. 
Документом ввод остатков введены остатки по НУ сумма без НДС 44 872,88  НДС 8 077,12 
Привязана счет -фактура

Почему у вас заполнены все поля? И  НУ и ПР и ВР? 
Поправил заполнил Стоимость и ПР на сумму 44 872,88 р. Спасибо.

ПБУ 18/02 используем.

Вы будете учитывать стоимость объекта в расхода по НУ после принятия к учету?
Да будем учитывать стоимость объекта в расходах по НУ как Материальные расходы т.к. норма НУ до 100 000 р.

Но НДС на счет 19.03 не попал ???
Kamushek  121 188 баллов
6 октября 2016 в 14:44
Цитата (бух10115):Проводку Дт 19.03 Кт 07 на 8077,12 не сделана.
?
Цитата (бух10115):Но НДС на счет 19.03 не попал ???
А как он туда попадет, если вы проводку не оформили?
6 октября 2016 в 16:35
Цитата (Kamushek):
Цитата (бух10115):Проводку Дт 19.03 Кт 07 на 8077,12 не сделана.
?
Цитата (бух10115):Но НДС на счет 19.03 не попал ???
А как он туда попадет, если вы проводку не оформили?
Вот я и не пойму каким документом ее сделать или операцией сделать Грустный???
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер