Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Банковские услуги ошибочно отнесены на счет 91.2

5 октября 2016 в 09:09
Добрый день!
Банковские услуги в мае по выписке банка были отнесены на счет 91.2. В сентябре принесли в бухгалтерию сч-фактуру  на эту сумму (было заверение подписей в карточке). Как корректно исправить данную ситуацию?
Поправьте меня если я не правильно мыслю:
1. Сделать сторно счета 91.2 от 01/07/16
2. Сделать проводки Дт 26-Кт 76.5,
                                     Дт 19-Кт 76.5
3. В банковской выписке в мае поставить сч 76.5 вместо 91.2 или как будет правильнее и корректнее не затрагивая прошлый период?
юлия79  208 592 балла, г. Омск
5 октября 2016 в 10:43
9 баллов Добавить баллы
Цитата (Mirakl-64):Поправьте меня если я не правильно мыслю:
1. Сделать сторно счета 91.2 от 01/07/16
2. Сделать проводки Дт 26-Кт 76.5,
                                     Дт 19-Кт 76.5
Добрый день
1.Сторно Дт 91.2 Кт 51,а провести Дт 60/76 Кт 51
2.
Дт 91.2 Кт 60/76 на сумму без НДС
Дт 19.3 Кт 60/76 на сумму НДС
 За полугодие придется подать уточненку по прибыли(ст.81 НК),т.к. расходы завышены на сумму НДС.
5 октября 2016 в 10:56
Цитата (юлия79):Добрый день
1.Сторно Дт 91.2 Кт 51,а провести Дт 60/76 Кт 51
2.
Дт 91.2 Кт 60/76 на сумму без НДС
Дт 19.3 Кт 60/76 на сумму НДС
 За полугодие придется подать уточненку по прибыли(ст.81 НК),т.к. расходы завышены на сумму НДС.
Я так понимаю, что в 3 -ем квартале поправить данное положение не получается, обязательно проводить все документы 2-ым кварталом?
Ведь прибыль учитывается по году, может есть какой- то выход не подавая уточненки?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер