Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет торгового сбора, уменьшающего налог по УСН, для ИП без работников в 1С 8.3

5 октября 2016 в 17:26
Добрый день

вопрос к специалистам по работе в 1С 8,3.

у нас 1С 8,3(базовая), редакция 3.0 (3.0.44.124) 

ИП на Доходах без наемных работников, осуществляет два вида деятельности, торговлю и оказание услуг., ведет раздельный учет.

Подскажите где можно посмотреть алгоритм расчета суммы торгового сбора, уменьшающего налог УСН.

В справке-расчете, вроде бы все расписано, но никак не могу понять как  программа считает гр 5 Приложения   "Уплаченные страховые взносы, больничные за счет работодателя, платежи по добровольному личному страхованию" , где можно посмотреть формулу расчета? Дело в том что если считать руками как должно быть цифры не сходятся, вот я и хочу понять какая же формула в программе

спасибо
Kamushek  121 027 баллов
5 октября 2016 в 21:57
Цитата (Марильда):Дело в том что если считать руками как должно быть цифры не сходятся,
Вы уверены, что ручками считаете правильно? Только уплаченные, а не начисленные?
Цитата (Марильда):понять какая же формула в программе
Все согласно Налогового кодекса. Может с уплатой какая-то путаница, на начало года остатка не было?
Вам надо все описать подробно.
6 октября 2016 в 11:34
если не возражаете я  на цифрах приведу пример:

доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы 2 107 976,00,
из них:
услуги 1 954 286,00, *6%= 117 257,00
торговля 153 690,00 *6%= 9 221,00

уплаченные страховые взносы, больничные за счет работодателя, платежи по добровольному личному страхованию 43 398,00

т.к. ИП у нас ведет два вида деятельности нужно распределить уплаченные страховые взносы, относящиеся к торговле

я считаю так:  43 398* 1954286/2107976=40234,00

43398* 153690,00/2107976=3164,00

В программе следующие цифры: 

153 690,00 *6%= 9221,00

Уплаченные страховые взносы, больничные за счет работодателя, платежи по добровольному личному страхованию   2 708,00

Я не понимаю как получилась сумма  2 708,00, что я делаю не так?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  121 027 баллов
6 октября 2016 в 12:10
Цитата (Марильда):я считаю так:  43 398* 1954286/2107976=40234,00
Вы ведете раздельный учет? Или у вас все сотрудники и там и там работают?

Цитата (Марильда):уплаченные страховые взносы, больничные за счет работодателя, платежи по добровольному личному страхованию 43 398,00
 
Будет более понятно, если вы отразите что вы начислили, а что перечислили (т.е. уплатили)?
Была ли задолженность на начало года?
6 октября 2016 в 13:33
у нас нет сотрудников, есть только взносы ИП самого за себя

на начало года задолженности нет,

начислено 43397,00

уплачено 31821,00

Вопрос удалён модератором.
Ольга Матвеева Модератор
6 октября 2016 в 13:49
Цитата (Марильда):попутно возник еще вопрос, а что делать с налога 1% свыше 300 000 руб, который ИП платит в ПФР, его надо учитывать?
Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер