Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение формы 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года

6 октября 2016 в 16:04
Добрый день! Помогите в вопросе заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2016. Налоговая прислала письмо с требованием сдать или уточненку или пояснения по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 г. стр.070 не соответствует строке 140.
Лесич  48 баллов, г. Ростов-на-Дону
6 октября 2016 в 16:13
Добрый день! А она и не может совпадать, т.к стр.140  это стр 70 ( сумма удержанного налога и перечисленного), а в стр 80 (сумма еще не удержанного и не перечисленного налога)  если Вы стр.70+стр.80=стр.140  У меня по красней мере это все совпадает, если нет то нужно проверить все начисления и перечисления проверить.
Nataly S Консультант
6 октября 2016 в 22:40
Добрый день!
Цитата (Лесич): А она и не может совпадать, т.к стр.140  это стр 70 ( сумма удержанного налога и перечисленного),
Во-первых, перечисленный НДФЛ не отражается в 6-НДФЛ вообще.
Во-вторых, несмотря на то, что из контрольных соотношений убрали равенство: сумма строк 140=строке 070, налоговики все равно проверяют это соотношение.
В первом квартале: берется сумма строк 140 второго раздела и сравнивается со строкой 070 первого раздела, разница может быть в пределах погрешности за счет округления налога по каждому физлицу.
В отчетности за полугодие: сумма строк 140 из отчетности за 1 квартал + сумма строк 140 из отчетности за полугодие равно строке 070 за полугодие.
Цитата (Лесич):а в стр 80 (сумма еще не удержанного и не перечисленного налога)  если Вы стр.70+стр.80=стр.140  
Совсем неверно. В строке 080 отражается только тот НДФЛ, который налоговый агент не в состоянии удержать, например, ветерану ко Дню Победы подарили телевизор.

Цитата (Фрейа):Помогите в вопросе заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2016. Налоговая прислала письмо с требованием сдать или уточненку или пояснения по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 г. стр.070 не соответствует строке 140.
Зарплату за декабрь 2015 года выдавали в январе? Если так, то уточните, в каких строках отражали декабрьскую зарплату. Вполне вероятно, что разница возникла за счет прошлогоднего НДФЛ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер