Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неправильно оплачен счет при УСН

7 октября 2016 в 09:58
Добрый день!
ИП, упрощенка 6%
У нас с компанией ЗАО Василек заключен договор на предоставление услуг. Оплата по договору в 3 этапа.
Ситуация:
за 1 этап заплатила ЗАО Василек, согласно договору (02.16)
за 2 этап заплатила АО Василек (08.16)(ошибочно, но обнаружилось при выставлении счета за 3 этап).
Вопрос: как разрешить данный вопрос. 
ЗАО Василек предлагает перевести сумму за 2 этап повторно (чтобы мы вернули на АО Василек данную сумму).

Как избежать повторного начисления 6%.
Как это оформить корректно?
Возврат будет в другом квартале - это правильно?

Заранее спасибо за ответы.
Старцева Ольга  62 513 баллов, г. Пермь
7 октября 2016 в 10:26
82 балла Добавить баллы
Цитата (ОльгаКон):Вопрос: как разрешить данный вопрос. 
ЗАО Василек предлагает перевести сумму за 2 этап повторно (чтобы мы вернули на АО Василек данную сумму).
делаете возврат ошибочно перечисленной суммы:

http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1600592#1600592
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=124164

Пусть АО Василек напишу Вам, что случайно перевели денежки по п/п №  от на сумму, и просят вернуть их им на такие-то реквизиты...
В платежке так и напишете "Возврат ошибочно перечисленных ДС"

А ЗАО Василек пусть оплачивает Вам за второй этап в текущем периоде. Составьте доп.соглашение, пропишите, что второй этап позже оплачивается.
В каком квартале будет возврат - это не важно, ошибочно переведенные деньги и их возврат налогом не облагается (с 346.15 по 346.17 НК РФ)

Другой вопрос - Вы деньги не получили, доход возник или нет? Какие-то документы подписаны на выполненные услуги? По какому принципу доходы учитываете? Налог ведь с дохода оплачен у Вас - так я поняла...
Надежный друг  137 баллов
7 октября 2016 в 10:33
Добрый день.
Вы ведете учет в какой-то бухгалтерской программе? По сути надо при возврате сторнировать поступление средств в налоговом учете, датой возврата,тогда в КУДиР возврат попадет с минусом. В разных программах по-разному реализуется. Ну и конечно нужны оправдательные документы: письмо о возврате ошибочно перечисленных средств от покупателя.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
7 октября 2016 в 10:58
Старцева Ольга, благодарю за развернутый ответ.
7 октября 2016 в 10:59
Надежный друг, спасибо за ответ. Ситуация понятна.
Старцева Ольга  62 513 баллов, г. Пермь
7 октября 2016 в 12:31
ОльгаКон, Извините, в первом сообщении поприветствовала, но потом текст отправила не проверив - и видимо что-то удалила.
Добрый день! Всем!!!Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер