Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет безопасной доли вычета по НДС

7 октября 2016 в 13:12
Добрый день, коллеги. ООО на ОСНО. Расчет безопасной доли вычета по НДС =  Cтрока 190 раздела 3 / строка 110 раздела 3 * 100. В данные суммы входят суммы с авансов (стр.070, стр.170 раздела 3), что увеличивает суммы в стр.190 и в стр.110, отсюда безопасная доля вычета может более 90%, что "не есть хорошо". Если рассчитать как стр.010/стр.120 *100 , доля вычета менее 89%. Подскажите, пжл, НДС с авансов учитывается ИФНС при расчете безопасной доли вычета по НДС, или ИФНС "заинтересуется" данной ООО?
Ольга Рогова  229 790 баллов, г. Ростов-на-Дону
7 октября 2016 в 13:40
Доброго дня.
Цитата (KlaraKotik):Добрый день, коллеги. ООО на ОСНО. Расчет безопасной доли вычета по НДС =  Cтрока 190 раздела 3 / строка 110 раздела 3 * 100. В данные суммы входят суммы с авансов (стр.070, стр.170 раздела 3), что увеличивает суммы в стр.190 и в стр.110, отсюда безопасная доля вычета может более 90%, что "не есть хорошо". Если рассчитать как стр.010/стр.120 *100 , доля вычета менее 89%. Подскажите, пжл, НДС с авансов учитывается ИФНС при расчете безопасной доли вычета по НДС.
Кирпичная стенаВ принципе одному богу известно, что надо налоговикам. В одном из кварталов 2015 г. у меня была ситуация, когда безопасная доля получилась  именно с учетом авансов, без учета авансов 104%. Прислали требование. Кирпичная стена
Требование из ИФНС о предоставлении пояснений по НДС
Безопасная доля вычетов по НДС
Любовь Буймова  265 баллов, г. Кемерово
7 октября 2016 в 14:16
Цитата (KlaraKotik):Добрый день, коллеги. ООО на ОСНО. Расчет безопасной доли вычета по НДС =  Cтрока 190 раздела 3 / строка 110 раздела 3 * 100. В данные суммы входят суммы с авансов (стр.070, стр.170 раздела 3), что увеличивает суммы в стр.190 и в стр.110, отсюда безопасная доля вычета может более 90%, что "не есть хорошо". Если рассчитать как стр.010/стр.120 *100 , доля вычета менее 89%. Подскажите, пжл, НДС с авансов учитывается ИФНС при расчете безопасной доли вычета по НДС, или ИФНС "заинтересуется" данной ООО?
Добрый день. Мне уже второй раз приходит требование дать пояснения по высокой доли вычета, по требованию видно, что наша налоговая делает расчет доли вычета по НДС =Cтрока 190 раздела 3 / строка 110 раздела 3 * 100, т.е. учитывая все авансы, как полученные, так и уплаченные. Без авансов у меня красиво меньше 89%, а с авансами увы
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер