Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в 1С ЗУП 2.5 данные физического лица при заключении договора ГПХ?

7 октября 2016 в 14:49
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как правильно отразить в 1С ЗУП 2.5  (2.5.110.1) работника по договору ГПХ. Это физ. лицо которое предоставляет нам помещение в аренду под офис. Договор аренды помещения заключен на 11 месяцев с 26,07,2016 по 25,06,2017 на сумму 16100,00. Оплата физ. лицу произведена 11,08,2016 за минусом НДФЛ. Я так понимаю уплаченный НДФЛ должен попасть в отчет 6-НДФЛ за 3 квартал и в РСВ-1 раздел 6.
Заранее благодарна за помощь!
Ann-Nancy  49 972 балла, г. Благовещенск
7 октября 2016 в 15:50
Добрый день!

Уточните: работник сдает вам помещение в аренду или же сторонние физическое лицо?
7 октября 2016 в 19:37
Стороннее физическое лицо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ann-Nancy  49 972 балла, г. Благовещенск
8 октября 2016 в 07:26
35 баллов Добавить баллы
Меню Сотрудники - Договоры на  выполнение работ.
В поле Начисление нужно выбрать (предварительно создав) начисление: Оплата за аренду помещения:
- способ расчета "Фиксированная сумма"
- закладка Налоги - НДФЛ - Облагается, код дохода 1400
- закладка Взносы - Вид дохода - Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами
8 октября 2016 в 14:10
На закладке "Бухучет и ЕНВД" что нужно указать в отражении в Б и Н учете определяется?
- по данным о сотруднике и его плановых начислениях
- способом отражения (нужно выбрать проводки)

А на закладке "налоги" куда поставить галочку?
- не включаются в расходы на оплату труда
- учитываются в расходах на оплату труда по (здесь нужно указать пункт ст. 255 НК РФ)
Автоматом стоит на первом пункте

После того как физ лицо заведено каким документом отразить ему начисление, а затем и выплату по договору ГПХ?
Ann-Nancy  49 972 балла, г. Благовещенск
8 октября 2016 в 15:16
Цитата (TATYANA ZUKOVA):На закладке "Бухучет и ЕНВД" что нужно указать в отражении в Б и Н учете определяется?
- по данным о сотруднике и его плановых начислениях
- способом отражения (нужно выбрать проводки)

А на закладке "налоги" куда поставить галочку?
- не включаются в расходы на оплату труда
- учитываются в расходах на оплату труда по (здесь нужно указать пункт ст. 255 НК РФ)
Автоматом стоит на первом пункте
Проявите логику: 
1 - отражение в бухучете - это ваша учетная политика. Нужно выбрать проводку, которая отражает такое начисление. К примеру, дебет (счет затрат) - кредит 76
2 - начисление по аренде никакого отношения не имею к зарплате. Какой из этого следует вывод по переключателю по включению этого начисления в расходы на оплату труда?

Цитата (TATYANA ZUKOVA):После того как физ лицо заведено каким документом отразить ему начисление, а затем и выплату по договору ГПХ?
Цитата (Ann-Nancy):Меню Сотрудники - Договоры на  выполнение работ.
8 октября 2016 в 19:49
А это физ лицо должно попадать в РСВ-1 раздел 6? Потому что при формировании этого отчета машина выдает сообщение
  Проверка документа Пачка документов Раздела 6 Расчета РСВ-1 00000000016 от 08.10.2016 0:00:00
В строке № 4 по сотруднику Торишняя Мария Владимировна: Если в подразделе 6.8 содержится запись в графах 2 и 3, которая не сопровождается записью с кодом «ДЕТИ», «УЧОТПУСК», «ДЛДЕТИ», «ДЛОТПУСК», «ВРНЕТРУД», «ДЕКРЕТ», «ЧАЭС», «НЕОПЛ», «НЕОПЛДОГ» и «НЕОПЛАВТ» обязательно наличие значения в графе 4 строки 401-403 подраздела 6.4
Ann-Nancy  49 972 балла, г. Благовещенск
10 октября 2016 в 16:49
38 баллов Добавить баллы
Цитата (Статья 7 Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ):1. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в подпунктах "а"и "б" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона). Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте "а" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, признаются также выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 
Как видите, выплата по договору аренды не является объектом обложения страховыми взносами. Следовательно, эти суммы в отчетность РСВ-1 не должны попадать.
При формирование отчетности удалите из пачек это физическое лицо.
11 октября 2016 в 15:26
Спасибо ОГРОМНОЕ за все ответы!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер