Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нужно ли подавать корректирующий расчет 6-НДФЛ, если в строку 070 включена сумма НДФЛ с заработной платы за март, выплаченной в апреле?

10 октября 2016 в 09:26
Добрый день! Подскажите нужно ли мне подавать корректировку по форме 6-НДФЛ за 1 квартал и полугодие? При заполнении строки 070 "Сумма удержанного налога"  я включала  сумму НДФЛ с мартовской з/п, выплаченной в апреле. То есть  по строке 070 отражала большую сумму удержанного НДФЛ, в результате чего строка 040 "Сумма исчисленного налога" = строке 070 . Так же сделал и за полугодие? Как мне поступить?  По году у меня суммы в 2-НДФЛ и 6 НДФЛ пойдут.
Главбух 2003  99 702 балла, г. Кемерово
10 октября 2016 в 09:52
32 балла Добавить баллы
Цитата (Elenkater):нужно ли мне подавать корректировку по форме 6-НДФЛ за 1 квартал и полугодие? При заполнении строки 070 "Сумма удержанного налога"  я включала  сумму НДФЛ с мартовской з/п, выплаченной в апреле. То есть  по строке 070 отражала большую сумму удержанного НДФЛ, в результате чего строка 040 "Сумма исчисленного налога" = строке 070 . Так же сделал и за полугодие? Как мне поступить?  По году у меня суммы в 2-НДФЛ и 6 НДФЛ пойдут.
Добрый день!
Считаю, что нужно.
Аналогичное обсуждение: Нужно ли предоставлять уточненный расчет 6-НДФЛ, если НДФЛ с заработной платы за март вошел и в сумму строки 040, и в сумму строки 070?
10 октября 2016 в 12:57
Cпасибо, заполняю теперь корректировки по всем обособленным подразделениям(((Грустный . В 1 разделе в строке 020 "Сумма начисленного дохода" за 9 месяцев , я указываю суммы с учетом начисленных  отпускных?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Sveto4Divny  7 990 баллов, г. Новосибирск
10 октября 2016 в 13:06
Добрый день.
Цитата (Elenkater):В 1 разделе в строке 020 "Сумма начисленного дохода" за 9 месяцев , я указываю суммы с учетом начисленных  отпускных?
Что вы подразумеваете под "начисленными отпускными"? В соответствии со ст. 223 НК РФ дата фактического получения дохода в виде оплаты отпусков определяется как день выплаты дохода.
10 октября 2016 в 13:46
Sveto4Divny , у меня сотрудник ушел в отпуск с 05.08.2016 по 17.09.2016 г. Отпускные рассчитала получилось 17269,56. Начислила их в 1С 01.08.2016, удержала и перечислили в  бюджет  НДФЛ  так же 01.08.2016.
То есть у меня будет два блока за август месяц, один с з/п, а другой с отпускных. Правильно ли я заполнила блок с отпускных:
строка 100    01.08.2016       17269,56
строка  110    01.08.2016        2245
строка 120     01.08.2016        2245?
Главбух 2003  99 702 балла, г. Кемерово
10 октября 2016 в 14:43
33 балла Добавить баллы
Цитата (Elenkater):у меня сотрудник ушел в отпуск с 05.08.2016 по 17.09.2016 г. Отпускные рассчитала получилось 17269,56. Начислила их в 1С 01.08.2016, удержала и перечислили в  бюджет  НДФЛ  так же 01.08.2016.
То есть у меня будет два блока за август месяц, один с з/п, а другой с отпускных. Правильно ли я заполнила блок с отпускных:
строка 100    01.08.2016       17269,56
строка  110    01.08.2016        2245
строка 120     01.08.2016        2245?
Строка 120 31.08.2016 Предельный срок перечисления удержанного налога
Цитата (п.6 ст.226 Нк РФ):При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.
11 октября 2016 в 08:18
Cпасибо,  Главбух 2003.   А при выплате компенсации при увольнении в строке 120  последний день работы.  Сотрудник уволен с 06.07.2016 года.

строка 100    06.07.2016    692,58
строка 110    06.07.2016      90
строка 120    06.07.2016      90 

Да, и в этот же день 06.07.2016 года я выплатила з/п за отработанные дни в июле  и перечислили НДФЛ и з/п и с компенсации при увольнении одной платежкой,вроде так верно?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер