Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какие уточненные декларации следует подать при сторнировании реализации?

AlenkaO (автор вопроса)  88 баллов, г. Сургут
11 октября 2016 в 12:50
Добрый день!

Мы являемся  ООО на ОСНО. 

30.06.16 проведена реализация покупателю. Сданы декларации НДС и прибыль за полугодие.

Покупатель не провел данную покупку у себя 30.06.16. Просит выставить ему данную реализацию в августе. Идем на встречу покупателю.

Подскажите какие учточненки нам необходимо сдать:

1. по НДС за полугодие сторнируем реализацию, какой датой августом или июнем?
2. по прибыли за полугодие сторнируем реализацию, какой датой августом?
юлия79  208 592 балла, г. Омск
11 октября 2016 в 21:18
Цитата (AlenkaO):Покупатель не провел данную покупку у себя 30.06.16. Просит выставить ему данную реализацию в августе. Идем на встречу покупателю
Добрый вечер

Что мешает ему документы,датированные июнем, провести в августе?
Nataly S Консультант
12 октября 2016 в 00:55
Здравствуйте.
Цитата (AlenkaO):Покупатель не провел данную покупку у себя 30.06.16. Просит выставить ему данную реализацию в августе. Идем на встречу покупателю.
Прежде чем идти навстречу покупателю, подумайте над тем, как будете объяснять ФНС причину подачи уточненных деклараций по прибыли и НДС. А объясняться придется, так как по уточненным декларациям будет уменьшение налогов к уплате в бюджет. И камералить будут с пристрастием, особенно НДС.
Так и скажете налоговикам: покупателю навстречу идем? Подмигиваю

Присоединяюсь к Юлии:
Цитата (юлия79):Что мешает ему документы,датированные июнем, провести в августе?
По крайней мере покупателю не "светят" проблемы такого масштаба, как у продавца.  Получение документов с опозданием не такое уж редкое явление.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер