Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в разделе 2 расчета 6-НДФЛ отражается выплата заработной платы за сентябрь в сентябре?

12 октября 2016 в 12:56
Добрый день! Подскажите. пожалуйста! Заработная плата за сентябрь начислена и выплачена 30.09.16, но почему то при формировании отчета в 1С эти суммы не попадают в 3 квартал (хотя есть выплаты по гражданско-правовым договорам). а попадают в 4 квартал. Так и должно быть?
Lino4ka  2 087 баллов, г. Волжский
12 октября 2016 в 12:59
Цитата (Ирина-бухгалтер):Добрый день! Подскажите. пожалуйста! Заработная плата за сентябрь начислена и выплачена 30.09.16, но почему то при формировании отчета в 1С эти суммы не попадают в 3 квартал (хотя есть выплаты по гражданско-правовым договорам). а попадают в 4 квартал. Так и должно быть?
Добрый день!Вы про какой раздел ведете речь?
12 октября 2016 в 13:05
Lino4ka, про 2 раздел
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Lino4ka  2 087 баллов, г. Волжский
12 октября 2016 в 13:23
Ирина,во 2 разделе будет так,если заработная плата начислена и выплачена 30.09.2016г строка 
100-30.09.2016г 
110-30.09.2016г 
120-03.10.2016г
12 октября 2016 в 16:00
Lino4ka, в том то и дело,что з.п начислена и выплачена 30.09,но за 9 мес. этот блок не попал! В ручную тогда написать этот блок выплат?
KaterinaG  274 балла, г. Тверь
12 октября 2016 в 17:04
Ирина-бухгалтер,   В соответствии с письмом ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 изменен порядок отбора данных при заполнении раздела 2. Так, с отчета за 9 месяцев 2016 года в разделе 2 отображаются удержанные суммы налога, по которым срок перечисления налога приходится на отчетный квартал, а также полученные в отчетном квартале доходы, по которым не удерживался налог. Например, заработная плата за сентябрь выплачена в последний день месяца (30.09.2016), срок перечисления налога с заработной платы – следующий день после удержания налога, в нашем случае – 03.10.2016 (так как 01.10.2016 это выходной день). В такой ситуации заработная плата за сентябрь будет отражена в разделе 2 расчета за год, в расчет за 9 месяцев она не попадет, так как срок перечисления налога приходится на другой отчетный период.
Юлия Радская Модератор
12 октября 2016 в 17:19
Добрый день!
KaterinaG, при цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок. Таковы требования правил форума.
Nataly S Консультант
12 октября 2016 в 17:39
Здравствуйте.
Цитата (Ирина-бухгалтер):в том то и дело,что з.п начислена и выплачена 30.09,но за 9 мес. этот блок не попал! В ручную тогда написать этот блок выплат?
Посмотрите обсуждение аналогичного вопроса в теме http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=416584
12 октября 2016 в 17:56
Nataly S, а если ндфл был исчислен,удержан и перечислен 30.09,все равно эти суммы не попадут в отчет за 9 месяцев?
KaterinaG  274 балла, г. Тверь
12 октября 2016 в 17:59
Сайт ИТС:1С  Статья" Составление расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года."
     Дата публикации 04.10.2016
Цитата (KaterinaG):В соответствии с письмом ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 изменен порядок отбора данных при заполнении раздела 2. Так, с отчета за 9 месяцев 2016 года в разделе 2 отображаются удержанные суммы налога, по которым срок перечисления налога приходится на отчетный квартал, а также полученные в отчетном квартале доходы, по которым не удерживался налог.
Nataly S Консультант
12 октября 2016 в 19:12
Цитата (Ирина-бухгалтер):а если ндфл был исчислен,удержан и перечислен 30.09,все равно эти суммы не попадут в отчет за 9 месяцев?
Ну почему же не попадут? Я бы включила эту операцию в отчетность за 9 месяцев, потому что вся операция, начиная с получения и выплаты дохода  и до исчисления и удержания НДФЛ, завершена в период 9 месяцев.
12 октября 2016 в 19:24
Nataly S, я тоже считаю, что эти суммы должны были попасть в отчет за 9 месяцев, но почему то не попали..может "ручками" тогда этот блок написать? подскажите
Nataly S Консультант
12 октября 2016 в 19:25
Можно и ручками. Подмигиваю
12 октября 2016 в 19:31
Nataly S, спасибо, так и сделаюПодмигиваю
Кристина Жиделева  0 баллов, г. Калининград
19 октября 2016 в 12:42
Ирина-бухгалтер, все правильно, я тоже вручную добавила. Специально оплачиваю налоги и з/п в последний день месяца, чтоб меньше проблем было с отчетом 6-ндфл, а наше законодательство как всегда чудит)) По сроку оплаты теперь решили собирать данные в отчет. Не по факту расхода, а по сроку. Сделано для того, чтобы пени начислять....т.е. если вы перечислили ндфл 30.09.16, но в конце рабочего банковского дня, то эти деньги вряд ли поступят в этот же день в казну и так как мы сами же указали срок оплаты 30.09.16, а поступили они на следующий рабочий день - могут начислить пени. Казалось бы бред, у нас то списано 30.09.16, однако мне такое письмо уже пришло с ФНС...В инспекции аргументировали именно таким образом, я спорить не стала из-за 200 рублей.. Так что либо платите до обеда либо учитывайте в след.налоговом периоде выплаты за 30.09.16. 
Всего хорошего!Подмигиваю




20 октября 2016 в 04:45
Кристина Жиделева, ничего себе!! позвонила в налоговую, деньги пришли к ним 30.9.16....
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер