Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как исправить учет услуги по лизингу в расходах по налогу на прибыль в 1С 8.3?

velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
12 октября 2016 в 21:01
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться

1с Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.155) 
ООО, ОСНО

Верная проводка:. Д08     К60/76.07.     Поступление услуги по лизингу, а предыдущий бухгалтер 1,5 года включал эти услуги в расходы Д26 К60,
Можно ли что-то придумать, кроме пересдачи деклараций? 

Спасибо!
Kamushek  121 683 балла
12 октября 2016 в 22:16
8 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (velvet75):Верная проводка:. Д08     К60/76.07.     Поступление услуги по лизингу, а предыдущий бухгалтер 1,5 года включал эти услуги в расходы Д26 К60,
На чьем балансе имущество?
Цитата (velvet75):Можно ли что-то придумать, кроме пересдачи деклараций? 
А какую декларацию вы собираетесь пересдавать? Все расходы по лизингу в налоговом учете в течении договора лизинга относятся на расходы...
Это не зависит от балансодержателя...
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
12 октября 2016 в 22:17
Kamushek, на нашем балансе, но бывш бух только отнесла на 001 и все, никаких принятий не сделала /2014год!!Грустный((/
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
12 октября 2016 в 22:19
Цитата (Kamushek):
Цитата (velvet75):Можно ли что-то придумать, кроме пересдачи деклараций? 
А какую декларацию вы собираетесь пересдавать? Все расходы по лизингу в налоговом учете в течении договора лизинга относятся на расходы...
Это не зависит от балансодержателя...
нам лизингодатель выставлял сч-ф по услугам лизинга, это же оплата имущества, уже не соображууу
Kamushek  121 683 балла
12 октября 2016 в 22:22
8 баллов Добавить баллы
Цитата (velvet75):на нашем балансе, но бывш бух только отнесла на 001 и все, никаких принятий не сделала /2014год!!Грустный((/
Вы договор внимательно изучили? Вряд ли бухгалтер мог перепутать баланс с забалансом...
Что за ОС?
Налог на прибыль и НДС измениться не должны... А вот налог на имущество или транспортный налог...
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
12 октября 2016 в 22:27
Цитата (Kamushek):
Цитата (velvet75):на нашем балансе, но бывш бух только отнесла на 001 и все, никаких принятий не сделала /2014год!!Грустный((/
Вы договор внимательно изучили? Вряд ли бухгалтер мог перепутать баланс с забалансом...
Что за ОС?
Налог на прибыль и НДС измениться не должны... А вот налог на имущество или транспортный налог...
По договору мы лизингополучатели и у нас на балансе это точно
Имущество и транспортный это после перехода права собственности к нам после выплаты всех платежей, так что пока рано, вот с 01/07/2016 начну.

вот нашла:
"По мнению Минфина России, выраженному в письме от 9 ноября 2005 г. № 03-03-04/1/348, если договором лизинга предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя после выплаты всех лизинговых платежей без указания выкупной цены в договоре, всю сумму лизинговых платежей следует рассматривать как расход, направленный на приобретение права собственности на предмет лизинга."

То есть, пока я не вступила в собственность имущества, все счет-фактуры это Д26 К76?
Kamushek  121 683 балла
12 октября 2016 в 22:29
18 баллов Добавить баллы
Цитата (velvet75):Имущество и транспортный это после перехода права собственности к нам после выплаты всех платежей, так что пока рано, вот с 01/07/2016 начну.
На чьем балансе имущество - это черным по белому написано в договоре... У вас имущество на балансе лизингодателя, у вас оно на забалансе на 001 должно быть.
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
12 октября 2016 в 22:33
Цитата (Kamushek):
Цитата (velvet75):Имущество и транспортный это после перехода права собственности к нам после выплаты всех платежей, так что пока рано, вот с 01/07/2016 начну.
На чьем балансе имущество - это черным по белому написано в договоре... У вас имущество на балансе лизингодателя, у вас оно на забалансе на 001 должно быть.
В договоре имущество на балансе лизингополучателя
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
12 октября 2016 в 22:41
Цитата (velvet75):
Цитата (Kamushek):
Цитата (velvet75):Имущество и транспортный это после перехода права собственности к нам после выплаты всех платежей, так что пока рано, вот с 01/07/2016 начну.
На чьем балансе имущество - это черным по белому написано в договоре... У вас имущество на балансе лизингодателя, у вас оно на забалансе на 001 должно быть.
В договоре имущество на балансе лизингополучателя


FullSizeRender (2).jpg


Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер