Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Может ли организация при переходе с УСН (6%) на УСН (15%) учесть в расходах заработную плату за январь в 1С 8.3?

12 октября 2016 в 21:29
Добрый день!Подскажите пожалуйста!
Наша организация перешла с 1 января 2016г. с УСН6% на УСН15%. Заработная  Плата за декабрь 2015г. была выплачена 15 января 2016г.  31 января 2016г. были начислены за  январь 2016г. заработная плата и страховые взносы. В КУДИР за 1 квартал 2016 зп за январь принимается в расходы сразу при ее начислении за счет выплаты декабрьской зп. Т.е. КУДИР показывает 15 января в графе "расходы всего" выплаченную декабрьскую зарплату, а в графе "принимаемые расходы" 31 января показывает начисленную зарплату. Правильно ли это? или в графе "принимаемые расходы" зарплата за январь должна быть принята только после оплаты именно зарплаты за январь? в феврале?
Спасибо!
Гражданка Шилова  158 713 баллов
12 октября 2016 в 21:38
30 баллов Добавить баллы
Цитата (настя бала):Добрый день!Подскажите пожалуйста!
Наша организация перешла с 1 января 2016г. с УСН6% на УСН15%. Заработная  Плата за декабрь 2015г. была выплачена 15 января 2016г.  31 января 2016г. были начислены за  январь 2016г. заработная плата и страховые взносы. В КУДИР за 1 квартал 2016 зп за январь принимается в расходы сразу при ее начислении за счет выплаты декабрьской зп. Т.е. КУДИР показывает 15 января в графе "расходы всего" выплаченную декабрьскую зарплату, а в графе "принимаемые расходы" 31 января показывает начисленную зарплату. Правильно ли это? или в графе "принимаемые расходы" зарплата за январь должна быть принята только после оплаты именно зарплаты за январь? в феврале?
Спасибо!
Здравствуйте!
Читаем Налоговый кодекс РФ
Цитата (Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов):4. При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, расходы, относящиеся к налоговым периодам, в которых применялся объект налогообложения в виде доходов, при исчислении налоговой базы не учитываются.
Проверьте настройки программы.
12 октября 2016 в 21:48
Да, но в принимаемый расход именно у меня берется январские начисления,а оплата за декабрь стоит в расходе всего. В программе стоит что с 1 января организация перешла на 15%
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Виктория Цветаева Модератор
12 октября 2016 в 21:52
Цитата (настя бала):Да, но в принимаемый расход именно у меня берется январские начисления,а оплата за декабрь стоит в расходе всего. В программе стоит что с 1 января организация перешла на 15%
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  121 027 баллов
12 октября 2016 в 22:24
15 баллов Добавить баллы
Укажите какая у вас программа?
Цитата (настя бала):В программе стоит что с 1 января организация перешла на 15%
Вы поставили флажок - Контроль переходного периода?
12 октября 2016 в 22:46
Программа 8.3 бухгалтерия, конфигурация такси. Нет, вы не знаете, где можно его найти?
Kamushek  121 027 баллов
18 октября 2016 в 10:41
6 баллов Добавить баллы
Учетная политика - Настройки налогов и отчетов - Система налогообложения - установили флажок до перехода на УСН и дату перехода?
Вы создали копированием учетную политику на 2016 год?
Вы ввели остатки по налоговому учету на 31.12.2015?

 http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=296898
18 октября 2016 в 15:03
Остатки не ввела, если их вводить то программа все задваивает - я пробовала; учетная политика создана с января 2016г. Флажок не поставила, тк галка стоит только если переходишь на усн с общего режима, а мы переходили с усн 6% на усн 15%. По моему мнению программа считает все кассовым методом, т.е. все что заплатили в 2016г. ( не важно за какой период) например зарплата за декабрь и берется сразу в расход январская зарплата при ее начислении
Kamushek  121 027 баллов
18 октября 2016 в 16:41
0 баллов Добавить баллы
Цитата (настя бала):если их вводить то программа все задваивает - я пробовала
Остатки вводятся только по налоговому учету.
Где у вас стоят флажки в документе Ввод начальных остатка, когда вы нажимаете на кнопку "Режим ввода остатков"?
Цитата (настя бала):По моему мнению программа считает все кассовым методом, т.е. все что заплатили в 2016г. ( не важно за какой период) например зарплата за декабрь и берется сразу в расход январская зарплата при ее начислении
Если вы так считаете, то тогда и вопроса нет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер