Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С не восстанавливается НДС с текущих платежей по лизингу

14 октября 2016 в 10:20
Добрый день! Компания на ОСНО, программа Бухгалтерия предпрятия 3.0 (3.0.43.260)

Приобрели авто в лизинг. Оплатили аванс 30 %, НДС  к вычету с аванса я не ставила.
Уплаченный аванс засчитывается ежемесячно. По графику мы платим 16 970 руб, получаем счет-фактуру на аванс на эту сумму, в конце месяца закрывающую на 38 250 руб.
Проводки:
Списание: Д 60.02 К 51  - 16 970 р

Авансовая счет-фактура:
Д 68.02 К76.ВА - 16 970 р

Поступление услуг лизинга:
Д 76.07.2 К 60.02  - 38 250 р.
Д 76.07.1 К 76.07.2  - 32415,26 р
Д 19.04 К 76.07.2  - 5834.74 р
Д76.07.1 К 76.07.9  - 5834.74 р

Восстановление по авансам выданным провожу помощником по учету НДС. 

В итоге вычет НДС с авансового счета-фактуры не восстанавливается. Получается у меня НДС на 5 834,74 р к вычету в приобретенных ценностях и НДС к вычету с авансов уплаченных на 2588,64 руб. ежемесячно.
Подскажите где закралась ошибка. Возможно ли авансовые счета-фактуры не проводить дабы не путаться? Или я обязана их проводить?
БухОнлайн Редакция
15 октября 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение приобретения автомобиля в лизинг (при уплате аванса) в 1С 25 марта 2015
НДС с авансового платежа по договору лизинга в 1С 22 октября 2012
НКК Консультант
17 октября 2016 в 17:59
Цитата (Aliso4ka):Добрый день! Компания на ОСНО, программа Бухгалтерия предпрятия 3.0 (3.0.43.260)

Приобрели авто в лизинг. Оплатили аванс 30 %, НДС  к вычету с аванса я не ставила.
Уплаченный аванс засчитывается ежемесячно. По графику мы платим 16 970 руб, получаем счет-фактуру на аванс на эту сумму, в конце месяца закрывающую на 38 250 руб.
Проводки:
Списание: Д 60.02 К 51  - 16 970 р

Авансовая счет-фактура:
Д 68.02 К76.ВА - 16 970 р

Поступление услуг лизинга:
Д 76.07.2 К 60.02  - 38 250 р.
Д 76.07.1 К 76.07.2  - 32415,26 р
Д 19.04 К 76.07.2  - 5834.74 р
Д76.07.1 К 76.07.9  - 5834.74 р

Восстановление по авансам выданным провожу помощником по учету НДС. 

В итоге вычет НДС с авансового счета-фактуры не восстанавливается. Получается у меня НДС на 5 834,74 р к вычету в приобретенных ценностях и НДС к вычету с авансов уплаченных на 2588,64 руб. ежемесячно.
Подскажите где закралась ошибка. Возможно ли авансовые счета-фактуры не проводить дабы не путаться? Или я обязана их проводить?
Добрый вечер!

Проще всего именно не проводить авансовые счет-фактуры, т.к. применение вычета НДС с аванса в данном случае не имеет смысла и право не применять такой вычет у налогоплательщика имеется (Письма Минфина от 20.05.2016 N 03-07-08/28995, от 22.11.2011 N 03-07-11/321).
21 октября 2016 в 14:54
НКК, Благодарю Вас!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер