Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неверно заполнен раздел 2 в расчете 6-НДФЛ за 2-й квартал

14 октября 2016 в 16:47
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации:
В 6-НДФЛ за 2 квартал в разделе 2 был указан блок за июнь (отчет сдан 01.07.2016):
100_ 30.06.2016           130_5000
110_ 30.06.2016            140_650
120_11.07.2016

По факту зп за июль выплачена 15.07.2016г., т.е. должно быть:
100_ 30.06.2016           130_5000
110_ 15.07.2016           140_650
120_16.07.2016

Как теперь исправить все это творчество? Можно в отчете за 3-й квартал правильно показать или уточненку за 2 кв сдать?
DNM  670 баллов
14 октября 2016 в 17:10
37 баллов Добавить баллы
Здравствуйте. 
Исходя из разъяснений ФНС письма от 01.08..2016 № БС-4-11/13984@ и от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 в которых говорится, что:  "в случае если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена" вам не нужно было отражать данные операции во 2-м разделе формы 6-НДФЛ за 6 месяцев 2016 . Считаю, что вам нужно сдать уточненную форму за указанный период, в которой данные операции исключить, и отразить их в отчете за 9 месяцев правильно.
В случае если вы без подачи уточненной формы за 6 м-в отразите данные операции в отчетности за 9 м-в, это приведет к тому, что в карточке расчетов с бюджетом эти операции  будут отражены дважды.
15 октября 2016 в 19:16
Спасибо большое!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
17 октября 2016 в 14:39
Добрый день!
Цитата (Buh2016):В 6-НДФЛ за 2 квартал в разделе 2 был указан блок за июнь (отчет сдан 01.07.2016):
100_ 30.06.2016           130_5000
110_ 30.06.2016            140_650
120_11.07.2016
Этот блок в разделе заполнен неправильно.
Нужно в любом случае подавать уточненку за полугодие, исключив этот блок из второго раздела полностью.

И показать правильно уже в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев.

Вот, и DNM об этом же пишет...

Успехов!
17 октября 2016 в 14:53
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер