Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в текущем периоде внести исправления при завышении расходов в расчете налога на прибыль прошлого периода?

Ксюня82 (автор вопроса)  184 балла, г. Новороссийск
18 октября 2016 в 12:15
Добрый день. В 2015г. была завышена сумма расходов при расчете налога на прибыль, что привело к занижению налоговой базы, в текущем году в 3-ем квартале была сдана уточненная налоговая декларация, налог не доплачивали, т.к. есть переплата. Сделала проводки Дт 99.02.1 Кт 68.04.2 (Начислен усл.расход по НП за 2015 год) на сумму до начисленного налога в текущем периоде, но при закрытии программа делает еще одну проводку Дт 68.04.2 Кт 99.09 (Перенос сальдо счета 68.04.2) . Подскажите, пожалуйста, что еще я не сделала или вообще неправильно все сделала, а то совсем запуталась? Спасибо.
Александр Погребс Главный консультант
19 октября 2016 в 12:20
Добрый день!

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации.
Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ.
Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие

Успехов!
БухОнлайн Редакция
20 октября 2016 в 13:01
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Какие исправления нужно сделать по результатам проверки, которую провели ревизоры ФСС или ПФР 12 октября 2011
Минфин объяснил, как поступать, если в одном периоде допущены ошибки как увеличивающие, так и уменьшающие налоговую базу по прибыли 21 апреля 2010
Ошибки в документах, возврат товара, нормируемые расходы. Как избежать проблем с НДС 26 марта 2009
Скидки покупателям: варианты учета 29 июня 2011

Вопросы на форуме
Учет опоздавших первичных документов 29 июня 2016
Можно ли расходы за третий квартал учитывать в четвертом? 2 октября 2015
Исправление ошибки по 51 счету 5 мая 2016
Как провести в 2016 году «опоздавший» документ? 24 марта 2016
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер