Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как исправить ошибки в справках 2-НДФЛ?

18 октября 2016 в 12:38
Здравствуйте, помогите пожалуйста ! Получила требование с налоговой     " в результате проведенного анализа  справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2015 год, установлено, что Вами допущены арифметические ошибки в справках (сумма начисленного налога не равна налоговой базе, умноженной на ставку налога):
- Сотрудник ИНН.
В соответствии п.1 ст.31 НК РФ   необходимо в 5-ти дневный срок с момента получения настоящего требования предоставить в Межрайонную ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  уточненные справки по ф. 2- НДФЛ за 2015г.  либо представить пояснения по данному факту.", а все получилось вот так!
У сотрудника 3 детей то есть вычет за 3 детей 5800= (1400+1400+3000)
А доход у нее был в марте -10140,50  код 2000,   минус вычет  5800  =  НДФЛ к оплате 564,00 рубля
в апреле - 10546,80          код 2000  минус вычет  5800  = НДФЛ  к оплате 564,00 рубля
 и в мае при увольнении 2578,69   код 2012  здесь НДФЛ  не начислялся и не перечислялся, 
Это данные которые я подала,   то есть доход 22859,69   вычеты 17400   база  5459,69     НДФЛ  исчислен, удержан и перечислен  1129,00

А они я так понимаю хотят, чтоб был указан НДФЛ 22859,69-17400=5459,69*13%= 710,00

Как быть в такой ситуации??? Буду очень ждать ответ!
18 октября 2016 в 15:06
Добрый день.
Не выхожу на сумму дохода, указанную Вами:
10140,50 + 10546,80 + 2578,69 = 23265,99 руб.
Ошибка в сумме зарплаты за апрель?
Вычет в мае должен быть предоставлен в размере, не превышающем сумму начисленного дохода.
Итого вычетов:
5800 + 5800 + 2578,69 = 14178,69 руб.
Если исходить из итоговой суммы дохода, указанной Вами, то получается:
22859,69 - 14178,69 = 8681 руб.
8681 х 13% = 1129 руб.
И тогда у вас недоплата 1 руб. в бюджет (564 + 546 = 1128 руб.).
19 октября 2016 в 12:18
Извиняюсь, беру зарплату этого года!!!   Зарплата в том году была 10140,50, то есть в апреле 10140,50!   У меня НДФЛ перечислен и начислен по ней 1129,00 ( в справке 2 НДФЛ), это я вчера просто так написала, немножко в растерянности! Я просто хочу понять все ли я правильно сделала, и ждать пояснения в налоговую? Я ведь не должна была меньше указать сумму меньше, правильно?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
19 октября 2016 в 12:35
Если у вас указана сумма вычетов 17400, а фактически предоставлено 14178,69, то скорее всего именно это и вызвало вопросы по контрольным соотношениям в справке.
19 октября 2016 в 15:18
Спасибо, уточню в налоговой! У меня же вычет сформировала программа, и справку заполнил, конечно вычет указан 5800,00, ведь не зависимо сколько человек отработал, вычет берется как за полный месяц!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер