Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как сторнировать выданный счет-фактуру в 1С 8.3?

Olani (автор вопроса)  2 балла, г. Санкт-Петербург
18 октября 2016 в 13:08
Здравствуйте,
У меня
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.44) 

Сейчас обнаружили, что в июне выписали два раза накладную и счет-фактуру нашему покупателю. Через "Операции ввведнные вручную" сделала сторно лишней реализации. При этом заполнились закладки "Бух. и налоговый учет", "Реализация услуг", "НДС продажи". На закладке "НДС продажи" поставила галочку "Запись доп.листа" и "Корректируемые период" указала 09.06.16.

Доп.лист формируется к книге продаж за 3 квартал вместо 2 квартала, при этом в доп.листе указано что он за 2 квартал и дата формирования доп.листа 30.09.16. Но главное, в корректирующую декларацию этот доп.лист не попадает ни во 2 квартал ни в 3 квартал.

Подскажите пожалуйста в чем дело?
БухОнлайн Редакция
19 октября 2016 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение счета-фактуры на аванс в 1С 7.7 27 марта 2014
Как зачесть НДС с полученного аванса к вычету в 1С 7.7 Подрядчик строительства? 20 октября 2014
Возврат денежных средств от покупателя — отражение в 1С 21 ноября 2012
Как учесть отгруженную готовую продукцию у поставщика, если покупатель не возвращает отгрузочные документы? 22 октября 2015
Olani (автор вопроса)  2 балла, г. Санкт-Петербург
21 октября 2016 в 11:21
Здравствуйте,
есть еще выданная нами счет-фактура на аванс в 1 квартале, которую надо сторнировать. Способ, указанный мною выше, не дал результатов, но выход, который я пока нашла - в счет-фактуре на аванс иду в ДтКт меняю режим на "ручные проводки" и на закладке "НДС продажи" ввожу дополнительную строчку в которой суммы счета-фактуры указываю с минусом и ставлю галочку "доп.лист книги продаж".  
В этом случае доп.лист формируется при формировании книги продаж за 1 квартал. В декларации по НДС заполняется раздел 9.1. НО! Появилась новая проблема не выполняется контрольное соотношение. Сумма ошибочного аванса (и сумма НДС с него) уменьшает строку 070. Может быть эта сумма должна попадать в другую строку?

Ошибки в контрольном соотношении выглядят так:

Проверка приложения 1 к разделу 9 (КС 1.23.4).
Итоговая стоимость продаж по книге продаж (строка 050 Приложения 1 к Разделу 9) должна быть равна значению строки 260 Раздела 9.

Проверка НДС, исчисленного к уплате в бюджет (КС 1.27). Сумма показателей строки 110 графы 5 Раздела 3, строк 050 и 130 Раздела 6, строки 060 по всем Листам Раздела 2, строки 050 Раздела 4, строки 080 Раздела 4 должна быть равна сумме показателей строк 260 и 270 Раздела 9, строк 340 и 350 Приложения 1 к Разделу 9 за минусом значений в строках 050 и 060 Приложения 1 к Разделу 9.

Проверка приложения 1 к разделу 9 (КС 1.42). Сумма показателей по строке 050 Приложения 1 к Разделу 9 и строке 280 Приложения 1 к Разделу 9 должна быть равна значению строки 340 Приложения 1 к Разделу 9.

Думаю и при сторно реализации будет точно такая же ситуация. Как выйти из нее, не знаю
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер