Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как поступить, если НДФЛ был исчислен в целых рублях, а уплачен с копейками?

18 октября 2016 в 13:49
Добрый день,у нас получилась такая ситуация:
При увольнении начислена была компенсация за не использованный отпуск 6 528,2р.
В программе исчислен ндфл 848р.
Уплачен был 848,67р.
Знаю,что нужно округлять в большую сторону,но так получилось.
Сейчас получается висит задолженность перед сотрудником в расчетной ведомости 0,67 копеек.
Делала проводку вручную Д 70 К 68.1  0,67коп. все равно висит.
Помогите как быть Заранее спасибо.
Гражданка Шилова  158 868 баллов
18 октября 2016 в 14:00
Цитата (светлана29081988):Добрый день,у нас получилась такая ситуация:
При увольнении начислена была компенсация за не использованный отпуск 6 528,2р.
В программе исчислен ндфл 848р.
Уплачен был 848,67р.
Знаю,что нужно округлять в большую сторону,но так получилось.
Сейчас получается висит задолженность перед сотрудником в расчетной ведомости 0,67 копеек.
Делала проводку вручную Д 70 К 68.1  0,67коп. все равно висит.
Помогите как быть Заранее спасибо.
Здравствуйте!
У вас недоплата по налогу. Нужно перечислить задолженность.
18 октября 2016 в 14:17
Гражданка Шилова, да получается мне нужно заплатить 0,33 .Сейчас сделала для проверки себя выписку на 0,33 ,но все равно висят эти 0,33 копейки как задолженность перед сотрудником
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Старцева Ольга  62 513 баллов, г. Пермь
18 октября 2016 в 17:16
Добрый день!
Цитата (светлана29081988):да получается мне нужно заплатить 0,33 .Сейчас сделала для проверки себя выписку на 0,33 ,но все равно висят эти 0,33 копейки как задолженность перед сотрудником
Какую выписку сделали?
Вам необходимо перечислить в бюджет 0,33 копейки, и эти данные выгрузить в программу.
Но если Вы смоделировали именно эту ситуацию, то у Вас будет висеть задолженность по состоянию на тот период, в котором ошибка/недоплата допущена. Она уйдет лишь в том периоде, в котором была исправлена, до этого момента - ошибка/недоплата никуда не денется
18 октября 2016 в 17:27
Старцева Ольга, вот что на данным момент я делала.
1.Начислена компенсация 6528,2р.
2. Удержан ндфл 848 (программа сделала автоматически)
3. Уплачена компенсация 5679,53р.
4. Уплачен НДФЛ 848,67р.
Сделала ручные проводки:
Д 70 К 68.1 доначислен НДФЛ 0,67р.
Д 70 К 68.1 доначислен НДФЛ 0,33р.
Д 91.02 К 70 прочий расход 0,33р.
Из этого следует, задолженность перед работников в расчетной ведомости исчезла. Стоит задолженность по НДФЛ 0,33р. Собственно так и есть,все правильно.
Но теперь у меня при открытии любых последующих месяцев этот сотрудник проставляется автоматически с указанием тарифной сетки, но задолженность не ставиться.Пыталась убрать по сотруднику галочку "Актуален" не помогло.
Старцева Ольга  62 513 баллов, г. Пермь
18 октября 2016 в 17:33
Цитата (светлана29081988):Но теперь у меня при открытии любых последующих месяцев этот сотрудник проставляется автоматически с указанием тарифной сетки, но задолженность не ставиться.Пыталась убрать по сотруднику галочку "Актуален" не помогло
А программа какая? Может он уйдет, когда за него оплачен долг будет?
Это, конечно, по факту решать надо...
Ирина Ротнова Модератор
18 октября 2016 в 17:39
Добрый день! Поскольку речь идет о работе в программе, тему переношу в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". 

светлана29081988, в этой теме укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
18 октября 2016 в 17:43
1С предприятие 8.3
Долг отнесен на расход организации и к нему не относится.
Много читала по этому поводу,но никакого конкретного решения не нашла.
Наткнулась на один отчет он меня немного смущает, хотя в оборотке нет задолженности.




Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер