Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как исправить ошибку при отражении вычетов в декларации по НДС?

19 октября 2016 в 11:22
Добрый день уважаемы консультанты! Пожалуйста, помогите!!! Восстанавливаю учет от предыдущего бухгалтера. С ФНС пришло требование:..."
Произошло превышение сумм стр 130 ( за период 4 кв 2009-1 кв. 2016 -  6 624 339 р.) над стр 090 (с 01 кв 2010 до 2 кв 2016 5 325 983р.) Созвонилась с куратором. говорит в 2014 все хорошо, загвоздка в 2015 г.
1 квартал 2015 г. книга покупок 2 346 459,48 руб. стр. 170 - 1 314 554 руб. В архиве есть бух. справка:"... разница между 2 346 459,48 руб. и  1 314 554  р. т.е. отложенный вычет составляет 1 031 905,48. " Вроде все верно, НО стр130 (авансы полученные) 442 658,04 руб. стр 120 -  167 831 руб. Итого по моим данным отложено к вычету  421 417 руб. ( а не 1 031 905,48 )  С выше указанными цифрами у меня сходятся обороты ( а так же с стр. 090, стр.  70), по 76 ВА и 62,02(*18/118) и 76 АВ ложится правильно. Далее идет как снежный ком, 2,3,4 квартал 2015 г. обороты по счетам вообще не бьются с декларацией, далее в бух. справках все пишется про вычеты, хотя как я понимаю вычета там как токового и не было в 1 квартале 2015 г..  Помогите разобраться где искать цифры, если обороты не идут. Очень прошу помочь, ФНС шлет грозные письма и сдача отчетности уже на носу. Заранее благодарна!
БухОнлайн Редакция
20 октября 2016 в 12:01
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Декларация по НДС за 3-й квартал: что проверят налоговики и как избежать типичных ошибок при заполнении декларации 13 октября 2015
Актуальные вопросы декларирования НДС 27 июля 2015
Что и как нужно исправить в учете по результатам налоговой проверки 25 июля 2011
Наименование, количество и цена товаров в счете-фактуре отражаются также как в отгрузочном документе 25 апреля 2012

Вопросы на форуме
Исправление ошибки по НДС в 1С 8.3 22 октября 2015
Декларация по НДС: строка 130 при импорте из Республики Беларусь 14 марта 2015
Можно ли не отражать в декларации по налогу на прибыль косвенные и внереализационные расходы? 24 июля 2016
Можно ли сформировать ответ на требование о представлении пояснений по НДС в 1С? 14 июня 2016

Ответы чиновников
НДС при экспортных и импортных операциях. Таможенный союз 3 декабря 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер