Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как при сверке с налоговой определить, откуда возникли пени и недоплата, если НДФЛ уплачивался вовремя?

Ольга Гладилина (автор вопроса)  206 баллов, г. Феодосия
19 октября 2016 в 11:45
Добрый день!помогите пожалуйста разобраться с выпиской все платили во время ,а сегодня запросила глянула там и пеня+и не доплата ,Помогите разобраться.Спасибо!
Вложение:
НКК Консультант
20 октября 2016 в 13:10
Цитата (Ольга Гладилина):Добрый день!помогите пожалуйста разобраться с выпиской все платили во время ,а сегодня запросила глянула там и пеня+и не доплата ,Помогите разобраться.Спасибо!
Добрый день!

Оптимально будет придти в ИФНС на сверку со сданной отчетностью (6-НДФЛ), а также платежными поручениями на перечисление НДФЛ, чтобы пройтись с инспектором по каждой сумме.
Ольга Гладилина (автор вопроса)  206 баллов, г. Феодосия
20 октября 2016 в 13:35
НКК, Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
BuxN  3 097 баллов, г. Саратов
20 октября 2016 в 13:40
Добрый день!

Для начала сверьте данные из акта сверки с данными сданных отчетов и платежными поручений.
Возможно произошло задвоение начисления в расчетах 6-НДФЛ во 2 разделе (в расчете за полугодие и 9 месяцев одна и та же сумма в обоих расчетах).
Судя по акту сверки у вас есть два начисления с одним сроком уплаты 05.07.16 - 10502 руб  (одна начислена 09.07.16, другая - 05.10.16).
Если найдете ошибки в расчетах, сдайте уточненные правильные расчеты и недоимка и пени аннулируются.
Ольга Гладилина (автор вопроса)  206 баллов, г. Феодосия
20 октября 2016 в 14:28
BuxN, Отчеты проверила все правильно,скорее надо идти к ним в гости?
BuxN  3 097 баллов, г. Саратов
20 октября 2016 в 15:47
Вы уверены что отчеты правильные?
А что с  с двумя начислениями с одним сроком уплаты 05.07.16 - 10502 руб  (одна начислена 09.07.16, другая - 05.10.16)?
Может выложите сканы отчетов?
Ольга Гладилина (автор вопроса)  206 баллов, г. Феодосия
20 октября 2016 в 16:24
Ольга Гладилина (автор вопроса)  206 баллов, г. Феодосия
20 октября 2016 в 16:29
BuxN, Буду очень признательна за помощь.
Ctocopok  12 баллов
20 октября 2016 в 16:37
День добрый.
Судя по выписке от ФНС, сумма 10502 действительно задвоилась.
Отсюда и пени могут быть. Почему она дублируется - надо выяснять у налоговиков.
Опять же, судя по датам внесения в карточку расчетов с бюджетом, дело в том, что Вы сдали отчет за полугодие с июньской зарплатой, выплаченной в июле. Здесь вы прикрепили исходный отчёт, в котором этой зарплаты нет. Но у налоговиков-то он есть! Улыбаюсь Видимо, была еще и уточненка, куда эта зарплата попала.
Ольга Гладилина (автор вопроса)  206 баллов, г. Феодосия
21 октября 2016 в 08:12
Ctocopok, Доброе утро! в отчете за полугодие нет июньской з/пл она пошла в отчет за 9 месяцев.
BuxN  3 097 баллов, г. Саратов
21 октября 2016 в 10:41
Добрый день!

Отчет за 9 месяцев совпадает с выпиской.
Выложенные отчеты за 1 кв и п/г не совпадают с выпиской налоговой.
Вот смотрите, в выписке 19.04.16 - начисления по отчету за 1 квартал, 09.07.16 - начисления за полугодие.
Сверяем и видим расхождения:
В выписке есть 5912 руб. по сроку 05.04.16 - в отчете за 1 кв. - нет.
В выписке нет 5912 руб. по сроку 04.04.16 - в отчете за п/г. - есть.
В выписке есть 10502 руб. по сроку 05.07.16 - в отчете за п/г - нет.
Выложенные отчеты за 1 кв и п/г не те которые отражены в выписке.
Может вам запросить в налоговой копии сданных расчетов.
Ольга Гладилина (автор вопроса)  206 баллов, г. Феодосия
21 октября 2016 в 12:36
BuxN, Спасибо,за помощь ! пойду в гости на сверку.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер