Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить строки 130 и 140 раздела 2 формы 6-НДФЛ?

19 октября 2016 в 15:07
Добрый день!
За июль была начислена з/п трем сотрудникам .
1. 17300,00 удержан НДФЛ 2249=,
2. 18771,99 удержан НДФЛ 2440=,
3. 17395,23 удержан НДФЛ 2261=
Общая сумма дохода отраженная в стр 130- 53467,22 если с нее взять 13%-6950,74 т.к. НДФЛ показываем без коп. то в стр 140 нужно показать 6951=, но если считать удержанный НДФЛ по людям , то получается 6950= и этот налог будет отражен в справках 2НДФЛ . Если написать в стр.140 6950=, то мы не доплатили 1руб., а если указать 6951=, то у кого мы должны удержать этот 1руб.? Соответственно и в разделе 1 по стр. 20 и 40 будет расхождение.
Заранее, спасибо!
Александр Погребс Главный консультант
20 октября 2016 в 15:25
Добрый день!

Лично мое мнение - копейки за счет округления нужно куда-то прятать.
А сверять 2-НДФЛ и 6-НДФЛ налоговики будут только в годовой форме. И не помесячно, а за год целиком. Так что, этот рубль за год может вполне нивелироваться. 

Успехов!
21 октября 2016 в 10:15
Добрый день! Большое спасибо за ответ и уделенное мне время Улыбаюсь.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Sveto4Divny  7 988 баллов, г. Новосибирск
21 октября 2016 в 10:36
Valentina R, добрый день.
Цитата (Valentina R):Если написать в стр.140 6950=, то мы не доплатили 1руб.
Почему не доплатили-то? В расчете указано (сумма строк 140) - 6950, заплатили 6950.
Цитата (Valentina R):Соответственно и в разделе 1 по стр. 20 и 40 будет расхождение.
Исчислен налог (строка 040) тоже в сумме 6950. Расхождение строки 040 с расчетной суммой (020 * 13%) вполне допустимо.
21 октября 2016 в 11:21
Спасибо ВСЕМ за ответы!!!!Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер