Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как рассчитать авансовый платеж по УСН за 9 месяцев?

Т-яна (автор вопроса)  2 балла, г. Санкт-Петербург
20 октября 2016 в 16:57
Добрый вечер!!! Помогите разобраться, пожалуйста!!!! 
(ООО,УСН, Д-Р)
В первом квартале уплатили авансовый платёж 40817=
За полугодие не было аванса, был убыток.
За девять месяцев 1С насчитала к уплате авансовый платёж 21473=
Что-то перестала понимать Беспокойный или я, или 1С,  или я 1С. Надо платить? Хотя... уже уплачен, но хочется разобратьсяОх!






Ctocopok  12 баллов
20 октября 2016 в 17:02
День добрый.
Очевидно, не хватает авансовых платежей, исчисленных в предыдущих периодах в справке-расчете за девять месяцев.
Хронология закрытия периодов (и "снятия" скрин-шотов) соблюдена?
Бесценная  44 818 баллов, г. Москва
20 октября 2016 в 17:03
Добрый день
Цитата (Т-яна):В первом квартале уплатили авансовый платёж 40817=
За полугодие не было аванса, был убыток.
За девять месяцев 1С насчитала к уплате авансовый платёж 21473=
Вам всего нужно оплатить за 9мес 21473,вы в 1кв переплатили,возникла переплата  19344,00,за год либо доплатите,либо в счет будущих платежей учтете
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Т-яна (автор вопроса)  2 балла, г. Санкт-Петербург
20 октября 2016 в 17:09
Цитата (Ctocopok):Очевидно, не хватает авансовых платежей, исчисленных в предыдущих периодах в справке-расчете за девять месяцев.
Хронология закрытия периодов (и "снятия" скрин-шотов) соблюдена?
Да, нет почему-то авансового платежа в 40000. А так всё соблюдено, вся хронология. Что произошло. не понимаю.
Т-яна (автор вопроса)  2 балла, г. Санкт-Петербург
20 октября 2016 в 17:14
Цитата (Бесценная):Вам всего нужно оплатить за 9мес 21473,вы в 1кв переплатили,возникла переплата  19344,00,за год либо доплатите,либо в счет будущих платежей учтете
Да эти 20000 не особенно напрягают, за год всё равно придётся доплатить. Даже с учётом этих 20000.
Значит всё ж вручную было посчитано правильно? Не надо было платить. Этих авансовых 40000 хватало на 9 месяцев , ещё и с переплатой.
Машина, или мы  в машине накосячили, надо искатьОх!.
Бесценная  44 818 баллов, г. Москва
20 октября 2016 в 17:16
вы сами сложите доходы и расходы поквартально и увидите
Т-яна (автор вопроса)  2 балла, г. Санкт-Петербург
20 октября 2016 в 17:27
Цитата (Бесценная):вы сами сложите доходы и расходы поквартально и увидите
Да, спасибо!  В ручную я уже посчитала. Подумала, что , может, что-то недопонимаю в расчетах. Значит в этой теме  разобралась правильно.
Ушла в тему Работа в 1СДумаю. разбираться с ошибками.
Спасибо!!!
Наталья020  13 баллов
20 октября 2016 в 17:30
У вас все правильно! За первый квартал у вас был большой доход и маленький расход, вышел налог 40000, за полугодие у вас расходы стали превышать доходы в связи с этим получился убыток, а в третьем квартале у вас почти все уровнялось, всего получается за девять месяцев, так как УСН считается нарастающим итогом у вас и вышло к уплате 20000, это правильно. И то что вы заплатили за первый квартал 40000,00 это тоже правильно, так как это авансовый платеж(обязателен к уплате). Сейчас за 9 месяцев вы ничего не платите, так как у вас уже уплачено 40000,00. А по итогам года будет видно, доплатить вам налог или уплатить минимальный налог полностью!
Т-яна (автор вопроса)  2 балла, г. Санкт-Петербург
20 октября 2016 в 17:40
Цитата (Наталья020):У вас все правильно! За первый квартал у вас был большой доход и маленький расход, вышел налог 40000, за полугодие у вас расходы стали превышать доходы в связи с этим получился убыток, а в третьем квартале у вас почти все уровнялось, всего получается за девять месяцев, так как УСН считается нарастающим итогом у вас и вышло к уплате 20000, это правильно. И то что вы заплатили за первый квартал 40000,00 это тоже правильно, так как это авансовый платеж(обязателен к уплате). Сейчас за 9 месяцев вы ничего не платите, так как у вас уже уплачено 40000,00. А по итогам года будет видно, доплатить вам налог или уплатить минимальный налог полностью!
Да, спасибо, разобрались, и даже 20000= уплатили. как попросила 1СПлачу. Зачтём за год.
Теперь, разбираемся с проблемой, почему так посчитала программа.
DiNatalia  2 балла
20 октября 2016 в 17:42
Татьяна добрый вечер. \
У меня программа автоматически считает налог УСН (6%). И сумму дохода, при этом она считает не за конкретный квартал, а за весь период. И сумму страховых взносов уплаченных( так же за весь период). Но  советую проверять расчеты. В программе есть возможность заходить в рассчитанные суммы.Там по датам все прописано. Они горят синим цветом и подчеркнуты. Я проверки программы и самой себя.
Ирина Ротнова Модератор
20 октября 2016 в 17:55
Добрый день!
Для вопроса по работе в программе автором создана параллельная тема  Как в 1С рассчитать авансовый платеж по УСН за 9 месяцев?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер