Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в расчете 6-НДФЛ отразить часть налога за июнь, которая перечислена 1-го июля?

20 октября 2016 в 23:22
Добрый день! Подскажите пожалуйста зарплата была начислена и выплачена 30.06.2016 года в размере 30 000 руб., НДФЛ 3 900, срок перечисления налога 01.07.2016 года. Налог был перечислен 30.06.2016 года в размере 3000 рублей и 01.07.2016 года в размере 900 рублей.
В декларации за 6 месяцев отражено 30.06.2016/30.06.2016/01.07.2016  Сумма фактически полученного дохода 30000/Сумма удержанного налога 3000 (как перечислили). Как правильно теперь отразить 900 рублей НДФЛ перечисленных 01.07.2016 года?
ПомБух  60 389 баллов, г. Челябинск
21 октября 2016 в 08:20
4 балла Добавить баллы
Здравствуйте.
Цитата (ИННА2013):В декларации за 6 месяцев отражено 30.06.2016/30.06.2016/01.07.2016  Сумма фактически полученного дохода 30000/Сумма удержанного налога 3000 (как перечислили). 
В 140 строке указывается сумма удержанного налога (3900) а не перечисленного (3000)

Цитата (ИННА2013):Как правильно теперь отразить 900 рублей НДФЛ перечисленных 01.07.2016 года?
Подать корректировку за 2 кв. с правильным блоком:

100 - 30.06.2016    130 - 30000
110 - 30.06.2016    140 - 3900
120 - 01.07.2016
27 октября 2016 в 22:54
Спасибо за ответ. Улыбаюсь
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер